2016 年度云浮市安全生产宣传教育中心 决算.PDFVIP

2016年度云浮市安全生产宣传教育中心 决算 一、部门主要职能 云浮市宣传教育培训中心（2015年7月增挂云浮市安全 生产考试中心）属正科级事业单位，经费自筹，编制4人，在 编4人。主要职能如下： （一）承担全市安全生产宣传教育、人员培训的各项工作； （二）负责全市安全生产的政策宣传、咨询工作； （三）协调各县（市、区）做好生产经营单位管理人员和 从业人员的安全生产培训。 （四）负责拟定全市安生生产资格考试工作规划、布点方 案、及相关工作制度等； （五）负责全市的安全生产资格考试的考核与发证工作； 负责相关考试的网络平台建设与信息化管理工作； （六）负责相关试题库的管理与维护工作等。 二、部门决算单位构成 云浮市宣传教育培训中心（2015年7月增挂云浮市安全 生产考试中心）。 三、部门决算表格 四、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （一）收入支出决算总体情况说明。 （（一一））收收入入支支出出决决算算总总体体情情况况说说明明。。 我中心2016年度收入总计171.24万元，支出总计 162.01万元。与2015年相比，收入减少35.66万元，同比 减少17.24%，支出增加13.71万元，同比增长9.24%。收入 减少的主要原因是2016年我市特种作业考试形式改为无纸 化考试，一定程度影响了人们的报名学习热情，2016年度新 报考特种作业证的人员减少，培训收入减少。支出成本增加 的主要原因是开展无纸化考试,受地方限制,考试场数增加, 考试成本增大。 （二）收入决算情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （（二二））收收入入决决算算情情况况说说明明。。 本年收入总计171.24万元，其中：财政拨款收入28万 元，占16.35%，事业收入143.24万元（其中：财政专户返 还127.09万元，上级补助15.53万元，利息收入0.62万元）， 占83.65%。 （三）支出决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （（三三））支支出出决决算算情情况况说说明明。。 本年度支出合计162.01万元，其中：基本支出162.01 万元，占100%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （（四四））财财政政拨拨款款收收入入支支出出决决算算总总体体情情况况说说明明。。 我中心2016年度财政拨款收入28万元，由于该项拨 款为专项拨款，主要用于宣传培训支出，而且资金到位时间 为2017年1月，资金到位时间比较迟，该专项无支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （（五五））一一般般公公共共预预算算财财政政拨拨款款支支出出决决算算情情况况说说明明。。 由于2016年度财政拨款28万，本年度主要支出为事 业收入支出，无财政拨款支出。 （六）事业收入支出决算情况说明。 （六）事业收入支出决算情况说明。 （（六六））事事业业收收入入支支出出决决算算情情况况说说明明。。 2016年事业支出162.01万元，与上年决算数148.30万 相比增加9%，主要是由于增发2014年10月到2015年6月 的工资和培训考试成本的增加。按用途划分，工资福利支出 31.25万元，商品和服务支出123.44万元，对个人和家庭的 补助支出7.32万元。 （六）事业收入基本支出决算情况说明。 （六）事业收入基本支出决算情况说明。 （（六六））事事业业收收入入基基本本支支出出决决算算情情况况说说明明。。 2016年度事业收入基本支出162.01万元，其中：人员 经费38.57万元，主要包括:基本工资、其他社保缴费、绩 效工资、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费123.45万元，主要包括：差旅费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、福利费、公车运行维护费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出。 （七）“三公”经费支出决算情况说明。 （七）“三公”经费