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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公 路养护管理工区 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养 护管理工区基本情况 一、部门职能 兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区位于阿尔山 市，是兴安盟公路管理局下属单位。我工区管养S203线阿杜公 路 （满洲里-乌兰浩特）K396+216-K445+358段，全线49.142 公里，执行公路法规，对管养路段实施公路养护、路政管理， 保障公路畅通。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区共有职工 33 人，其中在编人员9人，长期合同制人员21人，临时工3人。 2016年，经盟公路局批准，我工区成立路政大队，维护管养路 段的路产路权工作，截止2016年年底，我工区下设三个职能股 室 （养路股、财会股、人秘股）及工区路政大队。下设两个道 班，分别为伊尔施道班及杜拉尔道班。 养路股：负责管辖路段的养护和管理工作，组织实施公路 小修保养日常工作；负责养护巡查，对日常养护工作内业的统 计与整理。 人秘股：负责日常事务管理和工区交办的一切事务性工作 以及文件、收发、打印、书写和档案管理。强化工作制度和工 作纪律，做好职工的考勤和考核工作。 财务股：认真贯彻执行国家规定的财务会计制度，根据拟 定的公路养护方针，经费指标监督计划的实施，按专款专用原 则，充分发挥固定资金的使用效益。 路政大队：负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规， 依法查处利用、侵占、破坏和超限运输，维护路产路权。 养护道班：负责管辖路段的日常养护工作清扫路面、整修 路肩、整修边坡、修剪路肩草、巡路、修补路面各种病害，保 障公路交通安全、畅通。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养 护管理工区2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 （一）综合收支与年初预算对比情况分析 本部门2016年度收入总计306.76万元，支出总计306.76 万元，年初收支预算数为168.35万元。综合收支与年初预算数 对比，增加138.41万元。主要原因：一是公路养护资金没有纳 入盟本级财政预算，财政拨款收支137.93万元属于区级预算， 不在盟本级年初收支预算中体现；二是其他收入收支0.22万元 没有列入年初收支预算中；三是事业基金弥补收支差额0.22 万元没有列入年初收支预算中；四是年初结转结余收支0.02 万元没有列入年初收支预算中。 （二）财政拨款收支与年初预算对比情况分析 本部门财政拨款收入总计306.3万元，支出总计306.3万 元，年初收支预算数为138.41万元。财政拨款收支与年初预算 数对比，增加167.89万元。主要原因：一是公路养护资金没有 纳入盟本级财政预算，财政拨款收支137.93万元属于区级预 算，不在盟本级年初收支预算中体现；二是年初结转结余收支 0.02万元没有列入年初收支预算中。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计306.76万元，支出总计306.76 万元。与2015年度相比，收入增加63.28万元，增长25.99%； 增加63.28万元，增长25.99%。主要原因：一是财政拨款收入 增加64.54万元：养护工程类项目资金收入增加64.54万元； 二是其他收入减少1.52万元：非本级拨款收入减少1.5万元、 银行存款利息收入减少0.02万元；三是养护工程类项目追加预 算，没有资金来源，用事业基金弥补收支差额增加0.22万元； 四是年初结转结余增加 0.02万元，为养护工程类项目结转资 金，下一年度继续使用。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计306.51万元，其中：财政拨款 收入306.28万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.1%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计290.73万元，其中：基本支出 90.88万元，占31.3%；项目支出199.85万元，占68.7%； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016