供应商管理流程-1.docVIP

ABC股份有限公司 文件名稱 供應商管理流程 責任單位 採購部 編號 BP01 版本 A0 頁次 1/1 作 業 內 容 1.供應商尋找: 1.1權責:採購主辦相關單位協辦 2.評 鑑: 2.1評鑑權責:採購主辦相關單位協辦2.2評鑑對象:提供本公司原物料及委外加工之供應廠商2.3評鑑方式: 得以下列方式之一者評鑑之: a.樣品評鑑: b.供應商評鑑(vendor survey): 本公司評鑑小組實地於該公司進行 “供應商評鑑” c.商譽評鑑 2.4評鑑項目: 依據:“供應商評鑑表” (xxxxxxxxxx)之項目 審查:採購及相關單位 核准:總經理 2.2例外條款: 合於下列條件之一者得免經評鑑 UL, CSA, GMP, CE MARK, CAPA, JIS, KITE(BSI), GS, AS, 正字標記等產品認證廠商 實施ISO9001:2000品質系統前, 已與本公司有交易往來實績之供應商 國內外知名廠商其品質,交期及配合度經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者 雖非國內外知名廠商但其品質,交期及配合度之記錄良好, 頗受業界好評經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者 3.登 錄 3.1權責;採購單位 3.2表單: “供應商資料表” (xxxxxxxxxx)“合格供應商清表” (xxxxxxxxxx) 4.評核(評估): 4.1評核單位:採購單位主辦單位, 相關單位負責協辦 4.2評核周期:每月 4.3應定期評估之供應商: a.10年內交貨達10000批以上 b.10年內交貨達10元以上 ABC股份有限公司 文件名稱 供應商管理流程 責任單位 採購部 編號 BP01 版本 A0 頁次 1/1 流 程 圖 4.4評核項目: 良品率 交貨率 配合度 價 格 4.5計算方式: 採平均值; 任何一項不得低於70分 4.6依據:供應商評鑑(分)說明 4.7表單: “ 年度供應商成績表”(xxxxxxxxxx) 4.8獎懲: (連續三個月)a. A級(90分以上): 免檢入庫, 優先採購, 現金支票支付 貨款, 於年度廠商大會中表揚 b. B級(80分以上): 正常採購 c. C級(70分以上): 派員查檢及輔導, 技術改善, 需要時, 得派QC人員駐廠 d. D級(60分以上):限期改善(三個月), 未如期改善者, 停止採購 e. E級(60分以下): 停止採購 4.9免評核供應商:合於下列條件之一者, 得免評核 a. 客戶指定廠牌規格者 b. 屬於獨占技術者 c. 獨家代理或本公司代理之廠商 d. 連續一年IQC 100% 檢驗合格者 e. 連續一年評分等級皆列A及者 5.供應商品質系統稽核與評鑑: 5.1稽核時機: 類別 條 件 稽核時機 甲級 年交易金額NTD10,000,000 以上 每年重新審核與評鑑 乙級 年交易金額NTD 5,000,000 – 10,000,000 每三年重新審核與評鑑 丙級 年交易金額NTD 5,000,000 以下 不須每年重新審核與評鑑 ABC股份有限公司 文件名稱 供應商管理流程 責任單位 採購部 編號 BP01 版本 A0 頁次 1/1 作 業 內 容 5.2稽核方式: 對已評鑑合格之供應商須要求對QS-9000之20項條文執行已發展供應商品質管理系統, 並列入供應商QSA稽核查簡表內. 條文要求 供應商等級 甲 乙 丙 4.1 V X X 4.2 V X X 4.3 V V X 4.4 X X X 4.5 V V X 4.6 V X X 4.7 V V X 4.8 V V X 4.9 V V V 4.10 V V V 4.11 V V X 4.12 V X X 4.13 V V V 4.14 V V V 4.15 V X X 4.16 V X X 4.17 V V V 4.18 V V X 4.19 V V X 4.20 V V X 6.記 錄 6.1依據: “品質記錄管理流程” 紀錄之  供 應 商 資 料 表 公司名稱 負責人 公司地址 電話號碼 傳真號碼 資 本 額 員 工 數 創立日期 營業字號 主 要 設 備 產 品 名 稱 產 能 (xxxxxxxxxx) 供 應 商 評 鑑 表 評鑑日期: / / 廠商名稱 廠商編號 產 品 評鑑 類別 ( 樣品審核 ( ISO9000/QS9