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第一阶段审核报告 项目编号： 受审核方名称： 受审核方地址（包括管理体系覆盖的分支机构地址）： 审核准则：(GB/T19001： (GB/T24001：2004 (GB/T28001： (GB/T22000： (ISO9001+RTL相关专项技术要求：_______________ ( CAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》 ■适用的法律法规 (受审核方管理体系文件 ( (现场审核日期: (办公室审核日期: 审核目的：主要目的是收集充分信息，了解受审核方的基本情况和管理体系策划的有效性，以确定是否具备开展第二阶段审核的条件 审核组长： 组员： 审核内容 简要评价 管理体系文件与认证标准及法律法规要求的符合性 管理体系范围界定的合理性 删减标准要求的理由的充分性（适用于GB/T19001/ISO9001+RTL有删减时） 管理方针和目标的适宜性 过程（包括外包过程）识别和策划的充分性（适用于GB/T19001/ISO9001+RTL） 环境因素识别评价程序的的充分性、适宜性及重要环境因素判定的合理性（E） 危险源识别风险评价程序的充分性、适宜性及风险评价结果的合理性（S） 法律法规及其他要求获取、识别情况（适用于ISO9001+RTL/E/S） 环境/职业健康安全目标的合理性、管理方案的可行性(E/S) 运行控制过程识别策划充分性（E/S） 潜在事故和紧急情况识别的充分性及响应措施的策划情况（E/S） 受审核方应执行的污染物排放标准，作业环境尘、毒、噪执行标准（S） 内部审核和管理评审策划和实施的符合性和可信性（HACCP可依据标准评价验证活动实施的有效性） 遵守法律法规情况、投诉、食品安全/环境/职业健康安全事故、与政府主管部门等相关方沟通情况 危害分析及控制措施（前提方案（ssop） 确认活动的实施及验证活动的策划情况（适用于GB/T22000和HACCP） 基础设施及设备设施的符合性（适用于GB/T22000和HACCP） 其他审核的内容： 受审核方管理体系应保持的方面： 受审核方管理体系应改进的方面： 审核组对下一阶段审核的意见： (未发现，可以进行第二阶段审核； (发现，受审核方应，经审核组验证第二阶段审核； 经过第一阶段的审核，审核组认为第二阶段审核中应当关注的重点为： 经过第一阶段审核，与受审核方确认的认证范围如下(如各体系不同，请分别描述)： 审核组长签字： 年 月 日 受审核方代表意见： (同意审核组的审核结论 (不同意审核组的审核结论 签字： 年 月 日 CQC授权人签字： 年 月 日 附件：(签到表 (审核计划 (第一阶段审核问题清单 第一阶段审核报告 （绿色市场认证） 项目编号： 受审核方名称： 受审核方地址（体系覆盖的分支机构地址）： 审核准则： (GB/T19220 (GB/T19221 ■适用的法律法规 (市场管理手册 (现场审核日期: (办公室审核日期: 审核目的：主要目的是收集充分信息，了解受审核方的基本情况和体系策划的有效性，以确定是否具备开展第二阶段审核的条件 审核组长： 组员： 审核内容 简要评价 市场信用情况 市场管理手册与标准、法律法规要求的符合性 索证索票、产品检测及主要市场管理活动的策划情况 硬件设施基本情况与标准及法规的符合性 其他审核的内容： 受审核方管理体系应改进的方面： 审核组对下一阶段审核的意见： (未发现，可以进行第二阶段审核； (发现，受审核方应，经审核组验证第二阶段审核； 经过第一阶段的审核，审核组认为第二阶段审核中应当关注的重点为： 经过第一阶段审核，与受审核方确认的审核范围如下 ： 审核组长签字： 年 月 日 受审核方代表意见： (同意审核组的审核结论 (不同意审核组的审核结论 签字： 年 月 日 CQC授权人签字： 年 月 日 附件：(签到表 (审核计划 (第一阶段审核问题清单 袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁