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吉州区农业综合开发办公室风险岗位廉能管理流程图 业务流程 重点风险点 防范措施 监督管理（制度） 计划编报 招投标 实施管理 计划编报 实施管理 经费审批 大宗物品采购 实物管理 风 险 岗 位 廉 能 管 理 项目管理 财务管理 资产管理 土地治理项目 产业化项目 下发通知 项目区上报项目项目筛选实地评估确定项目上报 标段划分招标代理比选制招标文件、标底发布招标公告接收招标文件开标、评标中标排序人公示定标签订施工合同 工程开工工程质量、进度监管 工程验收工程决算决算审计 收受他人利益，上报不 符合政策规定的项目。 1、使不符合要求的招标代理代理招标事宜； 2、将达到招标规模的项目拆解规避招标或私自发包； 3、泄露招标相关秘密。 多记工程或将达不到验收标准的工程予以验收。 严格按章办事，按程序办事，公开公平，接受监督。 严格按要求进行招标代理比选，财政投资10万元以上的项目均纳入公开招标范围，并实行捆绑招标。遵守招标法及相关规定，实行公开招标、网上报名、明标暗投。 坚持实事求是,计量时多人在场签字,按国家规范和工程设计要求,严把质量关。 按规定建立项目库，执行集体决策制度，落实政务公开，接受社会监督。 认真执行招投标法，落实党风廉政责任制，加强廉能风险预警，公开操作流程。 加强作风建设,提高廉洁意识,计量、验收多部门多人到场,遵照工程设计要求验收。 下发通知企业上报项目项目筛选实地评估确定项目上报 项目实施全过程监管项目验收 上报不符合国家政策规定的项目。 监管和验收不力，造成财政资金被挤占或挪用。 严格按章办事,杜绝弄虚作假。 加强监管，确保财政资金按计划使用。 学习领会国家政策规定，认真审核评估，杜绝虚报。 加强监督检查，适时审计。 经办人员提供原始正式发票证明人证明其真实性会计审核财务股长复核分管主任审批 以权谋私不按规定行使审核权或超标准支出相关费用，审核不严，经手人、证明人等五个环节相互制约措施落实不到位。相互勾结，共同贪污，挪用公款。 1、严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位账务规则》、《行政单位会计制度》、《资金管理暂行规定》、《农业综合开发资金会计制度》及其补充规定等有关规定。 2、加强对原始凭证的真实性、合理性审核，规范财务核算业务操作，及时监控经费收支、项目构成、核算管理；规范资金调拨方式，经费支付方式，减少现金支付，严格支付程序等。 1、贯彻落实一把手不直接分管财务规定，坚持“三重一大”集体决策机制，经费支出严格遵守五个环节相互制约，相关把关纪律。 2、建立完善经费管理办法，强化内部经费审计，构建监督网络。 3、健全预警机制和防范管理机制,强化全程监控,对违规人员给予警告或按纪律给予处分。 拟定计划提出申请领导审核采购报批列入固定资金管理财务记账 不按程序进行采购，故意为验收放宽条件，以权谋私采购价高质劣的物品。 严格执行政府采购规定及《大宗物品采购管理办法》，公共、公平、透明开展工作，主动接受他人监督。 1、根据政府采购规定，制定本单位大宗物品采购管理办法，按规定办理政府采购报批。 2、订立及履行合同，办理采购物质验收及结算，按规定建卡入账。 3、健全预警机制，强化全程监控。 考核结果及运用： 廉能风险防范管理考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。考核结果综合运用于干部职工的选拨、任用、年度考核等工