企业安全生产标准化二级评审组织工作流程试行-湖北安全生产.PPT

《企业安全生产标准化二级评审组织工作流程（试行）》 解读 湖北省安全生产技术协会 金浩 2016年4月 主要内容 Ⅰ、问题提出 Ⅱ、具体内容 Ⅲ、下步思路 Ⅰ 、问题提出 1、申请评审受理条件过于复杂，挫伤部分企业积极性。 2、评审报告审核周期过长，标准化授牌时效影响企业经营。 3、自评报告质量检查把关前移，未充分发挥技术服务机构作用。 4、报告审核及现场核查结论意见单一，未有效促进自我约束机制建立。 Ⅱ 、具体内容 一、明确评审组织工作流程； 二、制定审核清单； 三、完善评审组织相关工作； 一、明确评审组织工作流程 附图说明 二、制定审核清单 1、企业网上申请必备资料清单 2、自评报告审核不予通过清单； 3、评审报告审核不予通过清单； 4、现场核查不予通过清单。 1、企业网上申请必备资料清单 1）申请企业名称与工商营业执照不一致的；无营业执照的生产单元，未提供上一级有工商营业执照的法人单位加盖公章的书面说明的 2）未提供已依法取得国家规定的法定资格证或相应行政许可的（没有法定资格证或相应许可的应附说明） 3）申请评审的企业未提供在申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故证明（安监部门）的 4）自评报告格式错误（封面及格式不符合自评报告编制导则） 5）无市级安监部门推荐意见（在评审申请表的推荐意见中未盖章） 6）评审人员表中未加注说明评审人员是否经过内审员或评审员的专项培训 7）无重大危险源备案证（无重大危险源的企业，未附书面说明的） 8）无安全生产管理制度清单（安全生产管理制度目录） 9）无安全生产管理机构及主要负责人、安全管理人员名录（有名录；持证情况不符合规定的） 10）无工厂平面布置图（工厂平面布置图复印件） 11）无自评扣分项目汇总表及整改计划 12）“两化”体系一个月截图。 2、企业自评资料审核不予通过清单 1）申请企业名称与工商营业执照不一致的；无营业执照的生产单元，未提供上一级有工商营业执照的法人单位加盖公章的书面说明的 2）未提供已依法取得国家规定的法定资格证或相应行政许可的（没有法定资格证或相应许可的应附说明） 3）申请评审的企业未提供在申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故证明（安监部门）的 4）自评报告格式错误（封面及格式不符合自评报告编制导则） 5）无市级安监部门推荐意见（在评审申请表的推荐意见中未盖章） 6）评审人员表中未加注说明评审人员是否经过内审员或评审员的专项培训 7）无重大危险源备案证（无重大危险源的企业，未附书面说明的） 8）无安全生产管理制度清单（安全生产管理制度目录） 9）无安全生产管理机构及主要负责人、安全管理人员名录（有名录；持证情况不符合规定的） 10）无工厂平面布置图（工厂平面布置图复印件） 11）无自评扣分项目汇总表及整改计划 12）高危行业及其他行业重点岗位未缴纳安全生产责任险 13）“两化”体系未正常运行（未提供连续三个月的两化运行绩效达到二类的网上截图） 14）无企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺） 3、评审报告审核不予通过清单 1）评审标准使用错误的 2）评审的企业不符合《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》（鄂安监发[2014]84号）关于申请安全标准化评审企业应具备条件的规定 3）评审单位未提出整改建议的 4）问题整改的印证资料不全的 5）企业标准化建设情况未予检查或检查结果严重不符的： （1）无企业自评报告合规性检查表记录的 （说明：合规性检查记录是评审机构按照《湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表》检查的结果记录；） （2）自评资料中有否决项并提交的 （3）自评报告的一般不符合项和专家审核新发现的一般不符合项总数累计到20项的 6）评审报告主要单元有缺项的 7）评审报告有明显不真实或弄虚作假的 8）专家组确定的其他否决项 4、现场核查不予通过清单 1）有重大隐患未销号的 2）“三同时”手续不完备或未按有关规定进行整改的 3）未按规定进行安全评价的 4）“两重点一重大”监测控制不符合规定的 5）主要工艺单元描述错误或与实际不符合的 6）现场发现重大安全隐患的 7）评审报告整改复查结果与专家现场核查结果严重不符或评审报告弄虚作假的 8）专家现场核查新发现的不符合项超过评审报告中不符合项50%的 9）专家组确定的其他否决项 三、完善评审组织相关工作 （一）评审申请、受理程序 1、企业在《湖北省安全生产标准化信息管理系统》中填写评审申请，并上传自评报告。湖北省安全生产技术协会（以下简称省安协）开具《安全标准化评审申请受理通知书》。 2、省安协对企业网上提交的评审申请按《企业申请安全生产标准化评审条件检查表》规定的12项要件进行审核。