五位一体综合大检查.docxVIP

附表1施工项目部综合大检查评分表（生产进度控制、物资管理）受检项目部： 项目部负责人：序号检查项目标准分检查内容及扣分标准实得分1制度建设及落实2（1）项目部未按照策划要求成立相应的组织机构，并制定各级岗位责任制，扣2分/项。（2）项目部未按照策划要求配备必要的管理人员，其中项目经理、总工、安全总监、专职安全员不到位，扣2分/人次，质量员、测量员、实验员、造价员等不到位，扣1分/人次。（3）项目部主要管理人员未持证上岗，扣1分/人。（4）项目部未建立进度管理的制度、办法，扣1分，已制定但未落实到位，扣1分。（5）项目部未建立项目综合大检查管理办法、专项检查管理办法，扣1分，已制定但未落实到位，扣0.5分。2项目综合大检查开展情况3（1）项目部每月至少开展一次“五位一体”项目综合大检查，要求有相应的检查记录，未开展检查，扣3分；项目部未及时复查，无整改记录，扣2分/项；整改不及时，扣2分/项。（2）项目部每周未组织专项检查，扣3分/次；项目部未及时复查，无整改记录，扣2分/项；整改不及时，扣2分/项。3进度管理15（1）项目部未在项目开工后15天内编制满足合同要求，科学、合理、紧凑的总进度计划扣5分。（2）项目部未按要求及时上报月进度计划、周进度计划、节点进度计划，扣3分/次。（3）项目部对进度计划发现进度滞后，未查找分析原因、未及时采取纠偏措施，扣3分/次。（4）项目部未完成集团及指挥部下达的进度节点目标，扣3分/节点。4信息报送2（1）项目部未按指挥部项目管理部要求按时报送生产信息，扣0.5分/天。（2）项目部报送信息不准确，扣0.5分/次。5物资管理5项目部大宗材料采购未在集团发布的合格供应商名录中选择，并未说明原因向集团物资部备案的，扣5分。项目部未及时上报大宗材料采购计划，扣3分/次。项目部未及时提供大宗材料结算单的，扣3分/次。项目部未建立主材（钢材、混凝土、水泥）及大宗材料采购合同台账，扣3分。6投诉情况3（1）因管理不善，出现业主对施工进度滞后的投诉，每次扣3分。（2）因管理不善，出现集团对进度滞后的通报批评，每次扣3分。合计30总得分：分受检人： 检查人： 检查时间： 年 月 日附表2施工项目部综合大检查评分表（质量管理）受检项目部： 项目负责人：序号检查项目标准分检查内容及扣分标准实得分1组织机构及体系建设2（1）未设置专职质量管理人员的，扣1分。（2）未建立质量管理制度和岗位职责的，扣1分。（3）未编制、审批质量管理计划，扣1分。2质量管理策划3（1）未明确质量管理（创优）目标、未进行目标分解的，扣1分；未进行交底的，扣1分。（2）结合工程项目实际情况，未编制本项目“质量常见问题治理方案”的，扣1分。（3）积极推行分项工程“样板引路”制，有条件的项目施工前必须建立现场实物样板展示区，未建立的，扣2分；已建立了但指导性不强的，扣1分/项。3施工过程质量监控10（1）检查定期（周）质量检查记录，未按规定的频次开展检查的，少一次扣1分。（2）对检查中发现的质量隐患未下达质量隐患整改通知，扣2分；下发的质量隐患整改通知和停工指令通知书未进行验证核查的，扣1分，签字不全的，扣0.5分/份。（3）过程中擅自变更图纸内容，扣2分/次；未按图纸及规范施工的，扣2分。（4）结构实体偏差过大，光感质量差，扣2分/次。（5）使用材料未经检验、验收不合格，扣2分/次。（6）无自检、交接检验收记录，未经监理人员检查验收擅自隐蔽，验收手续不全的，扣1分/次。（7）未建立包括上级主管部门检查在内的质量检查台账，扣1分；未保存上级部门质量检查和整改回复记录的，未复查验证整改情况的，扣1分。（8）因质量隐患被集团或政府主管部门责令停工整改的，扣3分。（9）未按“质量常见问题治理方案”进行控制的，扣2分。（10）施工现场有违反集团质量管理22条禁令的，每出现一项扣2分。（11）应根据工程实际情况确定关键过程、特殊过程质量监督与指导计划，未建立的，扣3分，未按计划进行检查的，扣1分。4验收与保修3（1）各分部、分项工程达到验收条件，未及时组织验收，扣0.5分/项；未及时申请初验、竣工验收的，扣1分。（2）未建立质量验收台账的，扣1分（包括分部工程验收台账、单位工程初验台账、单位工程竣工验收台账）。（3）未建立质量保修计划（顾客满意度调查）及台账的，扣1分。5信息传递1未按时报送指挥部要求的相关质量文件，扣1分/次。合计20总得分：分受检人： 检查人：