南山区2016年财政决算报告.pdf

南山区2016 年财政决算报告 一、南山区2016 年收支决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 2016 年，南山区实现公共财政预算收入186.37 亿元，增 长28.7%，加上上级补助收入34.08 亿元，调入预算稳定调节 基金 22.1 亿元、政府性基金 3.59 亿元、国有资本经营收入 700 万元、其他资金85.31 亿元，上年结余收入6.8 亿元，实 现财政总收入338.32 亿元；公共预算支出完成273.96 亿元， 增长 27.5%，加上上解支出7.91 亿元，我区完成财政总支出 281.87 亿元。收支相抵，当年财政结余结转56.45 亿元（调 增预算稳定调节基金47 亿元、结转下年支出9.45 亿元。） （二）政府性基金预算收支决算情况 2016 年，我区实现政府性基金收入 13.11 亿元，增长 46.9%，政府性基金预算收入规模增长的主要原因是国有土地 使用权出让收入大幅增长。完成政府性基金支出8.16 亿元、 下降2.2%，调出增加预算稳定调节基金3.59 亿元，结余结转 1.37 亿元（其中：结转下年支出0.89 亿元）。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2016 年，我区实现国有资本经营预算收入2,210 万元， 增长 42.6%。国有资本经营预算支出75 万元，国有资本经营 预算调入一般公共预算700 万元，收支相抵,结余1,435 万元。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安 排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算， 由市财政统一编制。 二、2016 年全口径决算情况 (一)一般公共预算收支决算分项目情况 1．收入决算情况 2016 年，得益于经济发展方式转变和质量效益稳步提升， 我区经济保持了持续稳定增长，质量效益明显，带动了财政 增收，一般公共预算收入实现了较大幅度增长。 （1 ）税收收入。区级税收完成179.9 亿元,增长32.3%。 其中：增值税（含营业税）50.4 亿元,增长11.3%，企业所得 税39.9 亿元,增长66.4%，个人所得税18.3 亿元,增长39.7%， 土地增值税20.3 亿元,增长66%。 （2 ）非税收入。本级非税收入实现6.5 亿元、减少26.6%。 主要是受财政部进一步极大对行政事业性收费的清理规范政 策影响。 （3）转移性收入。本级转移性收入151.9 亿元，其中： 体制结算收入 34.1 亿元。全区无政府性债务。 2．支出决算情况 从主要支出项目情况看： （1）一般公共服务支出8.4亿元，完成年初预算的80.8%， 增长17.6%。 （2 ）公共安全支出12.7 亿元，完成年初预算的101.1%， 增长16.6%。主要是本年新增警务车辆更新及交通监控系统完 善等支出。 （3）教育支出40.5 亿元，完成年初预算的101.3%，增 长25.6%。 （4 ）科学技术支出54.7 亿元，完成年初预算的151.9%， 增长73.6%。 （5 ）文化体育支出 4 亿元，完成年初预算的 116.5%， 减少57.2%。主要是今年将总部用房支出由本科目调整至城乡 社会支出。 （6 ）社会保障和就业支出 7.7 亿元，完成年初预算的 37.2%，减少 33.8%。剔除上年安排政府引导基金因素影响， 同比增长16.1%。 （7 ）医疗卫生支出23.2 亿元，完成年初预算的116.8%， 增长 132.3%。主要是本年政府投资新增购置社康用房项目及 大力推进改南山医院改扩建及西丽医院建设项目。 （8 ）节能环保支出7.8 亿元，完成年初预算的108.3%， 增长69.9%。主要是滨海休闲带西段建设支出及继续加大水环 境综合治理投入。 （9 ）城乡社区事务支出 74.4 亿元，完成年初预算的 162.4%，增长54.1%。主要是加大购买总部用房支出。 （10）农林水支出1.5 亿元，完成年初预算的103.5%， 增长91.9%。 （11）交通运输支出5.4 亿元，完成年初预算的50.8%， 增长140.3%。主要是本年政府投资加大对轨