2012017年规划预算财务状况概述.pdfVIP

执 行 委 员 会 EB140/35 第一四O 届会议 2017 年1 月9 日 临时议程项目12.1 2016-2017 年规划预算财务状况概述 秘书处的报告 1. 2015 年 5 月，第六十八届世界卫生大会通过了 WHA68.1 号决议，批准了 2016- 2017 年规划预算，总额为43.85 亿美元，其中包括基本规划部分（31.94 亿美元）以及 一个涵括消灭脊灰、疫情和危机应对、热带病研究和人类生殖研究的部分（11.91 亿美 元）。 2. 之后，2016 年 5 月，第六十九届世界卫生大会通过了 WHA69(9)号决定，批准对 2016-2017 年规划预算增加 1.6 亿美元，用以启动新的世卫组织突发卫生事件规划。这 一增加涉及规划预算的基本规划部分，使这部分预算总额达到33.54 亿美元；由此，修 订后的世卫组织2016-2017 年预算总额为45.45 亿美元。 3. 预算的基本规划部分将由 9.29 亿美元评定会费和 24.25 亿美元自愿捐款资助，比 2014-2015 年规划预算增加了 13.4% 。消灭脊灰、疫情和危机应对、热带病研究和人类 生殖研究的资金需求将完全由自愿捐款满足。 4. 本报告阐述2016-2017 年规划预算的总体筹资状况，2016 年 10 月31 日筹资对话 会以来在加强世卫组织筹资，提高可预测性、协调性、灵活性和透明度并减少脆弱性 方面取得的进展，以及为应对剩余挑战所作的努力。2016-2017 年规划预算实施第一年 所取得的进展将被纳入2016-2017 年中期审查报告，供2017 年5 月第七十届世界卫生 大会审议。 总体筹资状况 5. 截至 2016 年 9 月 30 日，预算的基本规划部分获得了 86%的资助，资金缺口为 4.72 亿美元。这一缺口可归因于两个因素：(a)基本规划部分的预算额总体增加，部分 EB140/35 上因为建立了新的世卫组织突发卫生事件规划；和(b)2016 年通过核心自愿捐款账户收 到的资金水平低于2014 年，因此灵活资金的总体筹资水平有所下降。 6. 鉴于这种情况，总干事于2016 年10 月31 日召开了一次特别筹资对话会。会议的 目标是：审查 2016-2017 年规划预算总体筹资情况，特别是资金仍然不足的规划领 域；提供关于世卫组织突发卫生事件规划的最新情况，包括成果方面的进展和筹资情 况；以及在2017 年理事机构会议之前，开始讨论在2018-2019 年规划预算方案中增加 评定会费的建议。 7. 会上，许多与会者对剩余的资金缺口，特别是世卫组织突发卫生事件规划的资金 缺口，以及宣布的几项新供资承诺表示关切。讨论还强调了在当前财政紧张的情况 下，确定优先次序至关重要，并且要更加努力交流成果和成就，特别是在国家一级。关 于拟议增加评定会费问题的讨论使会员国有机会表明其立场并要求提供更多的信息。 8. 会上宣布了大量新的资金承诺，同时其它一些承诺在得到最后确定，这将缩小资 金缺口，但仍不足以使 2016-2017 年规划预算获得全部资金。秘书处正在进行一项新 的脆弱性评估，并将在执行委员会第140 届会议期间分享最新数字。 改善世卫组织筹资状况的进展 可预测性 9. 自2013 年实行筹资对话以来，规划预算实施前筹资情况的可预测性得到了提高。 2012-2013 双年度开始时，预算的基本规划部分 62%的资金有保障，2014-2015 双年度 该比率上升为77% ，2016-2017 双年度上升为83%。 10. 然而，事实是，到2016 年9 月，即2016-2017 双年度九个月时，该数字并没有增 加到 86% 以上，这令人关切。这种低水平的可预测性对执行率具有负面影响，因为各 规划和区域在资金不确定时一般不作出财政承诺。 协调性和灵活性 11. 在 2014-2015 双年