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唐山市丰润区殡仪馆 2016 第一部分:一、主要职能 第二部分:一度决算收入总计4437472.28元，决算支出总计4437472.28元。与2015年相比，决算收入和支出分别下降12%。 二、2016本年收入合计2015年决算下降12%，主要减少的原因是本单位加大管理力度，缩减公用支出。 三、2016本年支出合计:基本支出3293954.03元，占74%;项目支出1143518.25元，占26%。 四度财政拨款收入决算总计4437472.28元，财政拨款支出决算总计4437472.28元。与2015年相比，下降12%。主要减少的原因是本单位加大管理力度，节省公用支出。 五、2016(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 我单位2016年度财政拨款支出年初预算为4437472.28元，本年支出决算为4437472.28元，比年初预算下降4%。主要减少的原因是人员经费减少，在职人员2016年度比年初预算少2人。 (二)财政拨款支出决算结构 我单位2016年度财政拨款支出4437472.28元，按功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出4005382.89元;医疗卫生与计划生育支出257435.99元;住房保障支出174653.40元。具体是： （1（2（(类)支出174653.40元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3293954.03元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出2367331.57元，主要支出为人员工资及社会保障缴费等 2、商品和服务支出669838.96元，主要支出为办公费、水电费、取暖费、差旅费、劳务费及公务用车运行维护费等。 3、对个人和家庭的补助支出256783.50元，主要支出为独生子女奖励金、在职人员住房公积金及采暖补贴 。 （四）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明 我单位一般公共预算财政拨款项目支出1143518.25元，用于我单位的殡葬业务，主要支出火化用柴油、电费、殡葬设备的维修、殡葬业务用车费用、殡葬用品材料成本等。 六严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计30000元用于公务用车运行维护费七、2016八、2016 (一)政府采购支出情况 2016年度我单位无政府采购支出 (二)国有资产占用情况 截至201612月31日，我单位有殡葬业务用车5辆。 第三部分:(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。 (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他