六安金属非金属矿山安全隐患排查检查表（地下-生产矿山）.DOCVIP

六安市金属非金属矿山安全隐患排查检查表（试行）（地下-生产矿山） 企业名称： 企业负责人： 联系电话： 检查单位： 检查人员： 检查时间： 序号 　检查项目 检查内容 检查结果 备注 1 矿山合法性 1.1 证照 采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照是否齐全且在有效期内。 1.2 爆破许可证 民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证是否齐全且在有效期内。 1.3 人员资格 生产经营单位主要负责人安全任职资格(合格)证书、安全管理人员安全资格证、特种作业证是否齐全且在有效期内。 1.4 安全评价、安全设施设计 是否具有安全预评价和安全验收评价报告；安全现状评价报告是否在有效期内；安全设施设计及安全设施设计重大变更是否具有批复文件。 2 开拓和回采系统 2.1 开拓方式 开拓范围是否在批准的区域；开拓方式、开拓工程是否符合安全设施设计要求；各种保安矿柱留设是否符合规范和设计要求。 2.2 安全出口 矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连；矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。采矿方法开采顺序、结构参数、回采工艺、应符合设计要求矿山进行工艺参数优化的应有设计单位认可评审井下爆破 爆破应有专门设计，顶板管理 应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施压气站空压机型号压气管路批准的《》要求消防供水水池容积管道规支管和供水接头批准的《》要求地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合设计要求作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏 建设 安全管理规章制度制定情况：是否有安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度等16项制度；安全管理规章制度是否具体落实。 4.2 安全规程与操作规程 安全技术规程、操作规程制定情况；安全技术规程、操作规程落实情况。 4.3 安全管理机构及 技术队伍 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；是否根据矿山规模、自然灾害条件配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员。(没有条件配备专业技术人员的矿山，必须聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务) 4.4 教育培训 制定特种作业人员培训计划。(特种作业人员经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书) 制定从业人员培训计划。(其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格) 5 其他要求 5.1 个体防护 个体防护用品使用台账和发放记录，从业人员按照使用规则佩戴、使用个体防护用品情况。 5.2 隐患排查 建立了隐患排查治理的制度，及相应地隐患整改方案、排查台账；台账应包含检查人员、检查时间、隐患内容、整改措施、整改时限、整改责任人、整改的效果、复查时间、复查人员、复查结果等内容。 5.3 外委工程单位管理 从事矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证；矿山企业要与外包施工单位、爆破作业单位签订安全生产管理协议。 5.4 爆炸物品管理 爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退等级制度，并符合《民用爆炸物品管理条例》规定。 5.5 安全标准化 规定时限达到安全标准化相应等级；在提出安全生产许可证延期时，必须提交安全现状评价报告。 5.6 应急救援 制定事故应急救援预案；建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备。（生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议） 5.7