大米单元年底总结会汇报材料-北分.pptxVIP

大晶鹏利财务部 运营部北京大晶鹏利贸易有限公司年底总结会二零一四年一月数据为财务口径单位：万元1、13年1-12月达成回顾:盈亏情况销售量开票数销售量出库数主营业务收入主营业务成本毛利毛利率净利润销售费用销售费用率管理费用管理费用率财务费用财务费用率437.57437.47411.67360.3151.3612.48%-20.518.384.47%52.4612.74%0.430.1%点评： 销量：2013年1-11月北分完成销量71,464.5吨（财务口径），其中福临门销量27243吨，占比37.78%，完成全年预算的93.72%，较去年增长14.70%。同时，12月预计销量6500吨，确保完成年初既定预算目标。毛利率：2013年北分全面调整产品结构，福临门占比达到37.78%，五湖占比27.61%，不仅调整了一二三线的结构。北分在福临门品牌中也进行了调整，增加福临门高端产品销量，提升毛利空间，截至目前累计毛利率为7.44%，该指标高于去年同期，也高于预算指标。市场背景分析：分析：2.5-4.0元/斤的价格段在北分区域占比超过70%，其中北京区域占比达到78%。更加明确了2014年北分区域主攻价格段及产品价格定位；北京区域3.5-4.0元/斤价格段市场容量与3.0-3.5元/斤价格段市场容量相当，因此需要更关注3.5-4.0元/斤产品的动销，调整产品结构。河北区域主攻价格段为