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流程及流程工作标准 XXXXXX制造有限公司 流程及流程工作标准手册汇编 （XXXX-XX-XX） 目录 一、计划管理流程及关键控制节点工作标准 二、订单处理流程及关键控制节点工作标准 三、生产成本管理流程及关键控制节点工作标准 四、设备管理流程及关键控制节点工作标准 五、设备大修流程及关键控制节点工作标准 六、设备故障处理流程及关键控制节点工作标准 七、设备定期检修流程及关键控制节点工作标准 八、质量管理流程及关键控制节点工作标准 九、生产过程检验管理流程及关键控制节点工作标准 十、采购计划执行流程及关键控制节点工作标准 十一、国内贸易部市场开发流程关键控制节点工作标准 十二、合同（订单）管理流程及关键控制节点工作标准 十三、货款结算流程及关键控制节点工作标准 十四、客户服务管理流程及关键控制节点工作标准 十五、国际贸易部流程及关键控制节点工作标准 十六、安全事故处理流程及关键控制节点工作标准 十七、员工招聘流程及关键控制节点工作标准 十八、培训管理流程及关键控制节点工作标准 十九、文件记录管理流程及关键控制节点工作标准 二十、办公用品领用流程及关键控制节点工作标准 二十一、费用控制与核销流程及关键控制节点工作标准 二十二、固定资产投资流程及关键控制点工作标准 二十三、经营成果核算流程及关键控制点工作标准 二十四、销售价格制定、调整流程及关键控制节点标准  一、计划管理流程及关键控制节点工作标准 计划管理流程 计划管理流程工作标准 节点 部门 / 岗位 工作责任 工 作 要 求 工作时限 相关文件 / 记录 A1、B1、C1 董事会、综合办公室、国内外销售部 年度计划草案准备工作 董事会出台年度战略规划；综合办公室收集各部门上年目标完成情况；国内外销售部做出市场调研分析报告 12月25日 公司年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析报告 B2 综合办公室 形成年度计划（草案） 根据年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析，在总经理的帮助下形成年度计划（草案） 12月30日 公司年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析 D2 总经理办公会 讨论 对年度计划（草案）进行讨论经，形成年度计划书 1月6日 年度计划（草案）、年度计划 E2 总经理 审核 审核年度工作计划书 1月8日 年度计划书 A3 董事会 批准 批准年度工作计划书 1月12日 年度计划书 B4、F4 综合办公室、财务部 分解目标和预算 综合办公室将批准的工作计划书在总经理的帮助下进行分解 财务部将年度预算分解至各部门 1月20日 年度计划书、预算方案 G4 各部门 制定年度计划并分解至月 按照公司下达的年度目标，制定本部门年度计划 将年度计划分解至月 同时核定预计达到此目标的费用预算和资源支持，并分解至月 报总经理批准后将年/季/月度计划综合办室备案，具体预算报财务部备案 2月8日 各部门年度规划、月度目标、具体预算 B5 综合办公室 跟进落实情况 跟进各部门计划中的大项工作落实情况和过程监督 2月10日-12月25日 各部门年度规划、月度 目标、具体预算 B6、B7 综合办公室 汇总分析（重新调整）和月度绩效及年终总结 汇总分析/重新调整[进入G4→D2→E2→A3（变动超过20%）→B4→B5→B6] 依据各部门提报的月度总结（指令完成情况），进行月度绩效考评和工资发放 年度末将对各部门年度目标达成率进行汇总 2月10日-12月25日 各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况 E7、E8 总经理 月度及年终考评、奖惩 月度（除销售外部门）/季度（销售）考评及年终考评及奖惩； 年终考评及奖惩 2月10日-12月25日 各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况 A8 董事会 听取年度汇报 听取年度汇报 依据总经理年度目标管理计划书，对总经理考核 12月30日 各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况、总经理年度目标管理计划书 二、订单处理流程及关键控制节点工作标准 订单处理流程 订单处理流程工作标准 节点 部门 / 岗位 工作责任 工 作 要 求 工作时限 相关文件 / 记录 B1 总经理、国内（国际）贸易部 根据合同接受客户订单、预测备库量 执行《合同（定单）管理流程》； 业务人员在接受客户订单后，确认是否属于合同约定范围之内，确认无误后交内勤汇总； 内勤将客户订单汇总，在规定时间内，上报部长； 特殊订单或临时插单不必等待汇总，由内勤在接到后的第一时间上报部长； 根据常用规格和市场需求量,预测备货量，同时考虑最小批量要求，特殊规格20吨以上； 将以上总量汇总交总经理办公会讨论，确定下月生产计划； 即时 销售合同、合同管理流程、营销管