电算冲刺精选十题(新).docVIP

电算化冲刺课必讲题目 （以下题目，大家可以换在非凡账套或演示账套来做，有些实在做不了，只有新建账套来做） 1、把2009年1月的审核凭证（用一个什么方法，也就是一次性的意思）全部反审核 步骤：1、进入凭证管理界面/点菜单“操作”/“成批审核”/选中你要做的操作 2、按使用部门查询2009年固定资产分析表 步骤：点“固定资产”/在最右边的列表中选中“固定资产结构分析表”/选中年度和期间 3、把损益表的页眉1定义为“损益表”，页眉2定义“第1页” 步骤：点“报表与分析”/点右边“利润表”/点“格式”/点“表属性”/点中“页眉页脚”，先点页眉1再点编辑页眉页脚，然后输入报表名字/确定。同样先点中“页眉2”，再点“编辑页眉页脚”. 4、5月8日销售给太和电脑公司电脑200套，单价2931.62,增值税17%，25日收回全部货款，制作一张单号为SOS168的收款单 （人民币） （选源单的时候要，注意日期，单号，还有原单”/双击1001“库存现金”，，在外币核算那里选中“港币”，如果提示不能选，就选所有币种，同样把银行存款这个科目也设为外币核算“港币”；3、进入“账务处理”，“凭证录入”，如图点中上面的“外币”，在单位下面，按F7选中港币，在原币金额中输入原币金额，借方的1200会自动出来，不用你输入 7、查看凭证是否连续，并将报告存放于桌面 步骤：“帐务处理”/“凭证管理”/进入界面后点“查看”/“凭证报告” 8，高级授权的操作，修改张三销售订单的权限· 但不得让张三看见订单的金额： 步骤：基础设置/用户管理/选择相应的职员/点菜单上的“功能权限管理” /先给张明授权即勾上销售管理系统下的两个勾，勾上 /再点高级，进入高级授权界面在左边找到销售订单/在右边的权限说明里找到“金额查看”，点一下小勾（小勾就消失了），表明这个用户没有权限看金额。 9、打开资产负债表，在F8单元格设置贷方期初余额的函数参数公式. 步骤：进入到资产负债表/把光标点在F8单元格，/再点菜单栏上的“fx”字样/选择ACCT函数，确定/ 科目就选择应付职工资酬，取数类型注意是“期初余额”。设置完成后点确认。 10、利润表打印选项 标题行数3 非彩色打印 全页眉页脚 步骤：利润表/格式/表属性/打印选项，根据题目做操作 11（1）、请将利润表新增D列，并将D列隐藏 （2）、（将新增的隐藏的D列显示出来） 步骤：利润表/格式/表属性/行列/把总列数改为4/把鼠标放在D列任意单元格中/再点格式/列属性/把“列隐藏” 12、建立往来初始数据，销售部门李娜收到XX公司人民币1000 (新建账套来做） 步骤：初始化/应收、应付初始数据/进入后在客户代码那按F7，选择客户/双击“明细”那个打勾的/进入在“应收账款原币”下输入1000/然后在后面的“部门”下选销售部门，在“业务员”下选择“李娜”/保存，完成 13、“应收账款之长城公司”核算项目余额表，查询包含未过帐的。 步骤：财务处理/核算项目余额表/注意点上“包括未过账凭证”/选择相应的期间，选择会计科目（注意：如果是要查明细科目的，注意下面的“项目级次”为2级） 14、新建外来核销业务 2008年12月31日预收海星电子港币1000 步骤：同第十二题，但少了部门和业务员，请各位同学根据题目进行选择！ 15、在应收票据科目新增供货商核算，且设置为往来业务核算 步骤：基础设置/会计科目/应收票据/在科目设置那里把“往来业务核算”勾上/在核算项目那里“增加核算项目类别”增加一个 16、根据工资“退休人员”方案，并进行工资计算 步骤：工资管理/工资计算/选择类别/再选择题目给出的方案名/下一步计算完成(演示账套） 17、记账2009年1月1#凭证 18、查询固定资产2009年1月的机制凭证 步骤：财务处理/凭证管理/过滤条件/在字段中选择“机制凭证”，然后在比较值中选择“固定资产系统” 19、工资的费用分配 步骤：工资管理/费用分配/点新增/输入名称和摘要内容/然后在“工资项目”、“费用科目”、“工资科目”分别选择对应的科目 20、将本期所有的固定资产生成记28汇总凭证 步骤：先新增固定资产/然后点凭证管理/选中刚刚生成的固定资产/再点上面的“按单”生成 21、在报表中显示数据或公式 步骤：在视图菜单/选中显示数据或显示公式 22、批量修改供应商的地址为“南宁恒企教育” 步骤：点“基础设置”/“核算项目”/点左边的“供应商”/再点右边的第一个供应商，按住SHIFT键，再点最后一个供应商/点快捷键“批改”/在“修改字段”选中地址，下面的“字段属性值”改为“南宁恒企教育”见下图 改完后，结果如下 23、固定日期2009-1-5凭证的过账 步骤：点“账务处理”/点“凭证管理”/在过滤界面设如图： /进去后，对选出来的再点“操作”