内蒙古自治区兴安盟结核病防治所.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟结核病防治所 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟结核病防治所基本情况 一、部门职能 协助政府制定本市结核病防治规划、年度工作计划和实施 方案，并组织实施。对全市结核病防治工作进行技术指导，组 织年度结核病防治工作检查。对县级结防机构业务人员进行培 训和健康教育工作。对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、 报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。 二、机构设置及单位构成情况 于1988年12月末经盟机构编制部门批准成立是盟卫生局 所属的相当科级事业单位，全额拨款事业编制27名,年底在职 职工人数为24人，核定科级领导职数4名 （1正3副），专业 技术人员24名，经费实行全额拨款全额拨款事业编制 第二部分 内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度部 门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年年初总收支 （财政拨款）总预算为299.71万元， 2016年度部门决算收入为526.76万元，支出为576.76万 元，2016年部门决算比2016年预算收入增加227.47万元。 主要增加原因为决算收入中包含了2015年带薪休假及普 调工资。和单位修建耐药实验室建设。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计576.76万元，支出总计576.76万 元。与2015年度相比，收入增加173.13万元，增长42.9%；支出 增加173.13万元，增长42.9%。主要原因：一是单位修建耐药实 验室建设；二是工资普调；三是带薪工资……。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计527.2万元，其中：财政拨款收入 527.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；其他收入0.02万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计421.9万元，其中：基本支出354.8 万元，占84.1%；项目支出67.1万元，占15.9%；经营支出0万元， 占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计576.75万元，支出总计 576.75万元。与2015年度相比，收入增加173.15万元，增长 42.9%；支出增加173.15万元，增长42.9%。主要原因：：一是单 位修建耐药实验室建设；二是工资普调；三是带薪工资……。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计421.88万 元，其中：基本支出354.78万元，占84.1%；项目支出67.1万元， 占15.9%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出354.78万 元，其中：人员经费318.92万元，主要包括：基本工资85.16 万元、津贴补贴73.03万元、社会保障缴费1.6万元 绩效工资 35.18万元），较上年增加12.21万元，主要原因是：工资调 标……；公用经费35.86万元，主要包括：“办公费7.1万元、取 暖3.4万元费、差旅费11.14万元专用材料费15.89万元、工会经 费1.5万元公务用车维护费9.8万元等”），较上年增加12.73万 元，主要原因是：购置专用材料药品（结核病药品）15.89万元。 （七）关于2016年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.9万元，支 出决算为10.98万元，完成预算的283%，其中：因公出国 （境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为9.82万元，完成预算的280.6%；公务接待费支出 决算为1.15万元，完成预算的302.6%。2016年度财政拨款 “三 公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位增加车辆 台，保险等费用增加，二是一辆车老化，修理费增加；三是单 位新搬迁，自治区和旗县来人增加，招待费增加。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门20