材料与设备抽验程序及标准.PPT

* 1.品質系統執行成效。 2.品質計畫執行成效。 3.施工計畫執行成效。 4.文件管制及紀錄填寫與管理情形。 三、品質稽核頻率 1.定期稽核：詳如表10-1稽核時程計畫之稽核期限或每半年實施一次。 2.不定期稽核： (1)施工方法或工期重大變更 (2)工地組織或施工主管異動 (3)主辦機關通知 備註：可直接參考教材第1-57頁之2.稽核範圍。 簡例3.2 * 四、品質稽核程序：稽核通知、稽核前會議、稽核、稽核後會議、缺失改善等詳如圖10-1稽核流程。 五、應用表單 1.表10-1稽核時程計畫 2.表10-2稽核通知 3.表10-3稽核表 4.表10-4稽核缺失矯正紀錄 5.稽核報告 簡例3.3 表10-1 稽核時程管制計畫(工期18個月為例) 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 第1次 外稽 內稽 第2次 外稽 內稽 第3次 外稽 內稽 說 明 1.須針對外稽、內稽、該階段前施工性質等分別訂定內部稽核查對表及外部稽核查對表。 2.稽核後之缺失追蹤與管制最好也明定。 * * 前一施工階段至本階段間 （合約、法規、公司制度、 計畫書)應執行工作 簡例3.4：表10-2 稽核表 * 第十章 內部品質稽核4.常見缺失 1.本章架構與規定不一致 2.稽核時程計畫及稽核表無法顯示係針對專案工程 3.稽核時程計畫及稽核表格式不適合專案工程使用 * 第十一章 文件紀錄管理系統─1.製作綱要規定 1.文件管理系統 與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。 2.紀錄管理作業程序 3紀錄移轉及存檔 (1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。 (2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 * 第十一章 文件紀錄管理系統─ 2.1 撰寫注意事項 1.須先確認文件與紀錄之區別，再根據其性質及工地實際管理方式撰寫。 2.工地之文件與紀錄通常存放於資料夾(卷宗)內，每一資料夾最好只存放單一紀錄或文件，資料夾前面宜有目錄登錄資料夾內紀錄。不同性質紀錄或資料存放於同一資料夾時，宜以隔頁紙區隔。 3.紀錄之保存期限須考慮法規、契約等規定。 4.資料夾之編號(碼)宜簡單扼要。 5.文件或紀錄最好掃描儲存及備份。 * 簡例3.1 一、文件管理程序 1.外部文件由文書人員收文後,送交品管人員登錄及處理，並加蓋工務所戳記及註明日期。 2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內，可以單獨存放於檔案櫃，但須登錄於表10-1文件彙總表。 3.設計圖或施工圖按照類別或日期順序存入圖夾,並登錄於表10-2圖說管制表。 * 簡例3.2 4.前述二款以外文件，由品管人員登錄於表10-1，並存放於指定卷宗內，並於表10-3文件目錄登載,表10-3置放於卷宗第一頁。 5.文件需發交個人或單位時，品管人員需將分送記錄登載於表10-4文件分發表。 6.如文件更新或作廢時，品管人員需收回發給個人使用之文件，且須將原存放之文件封面及第一頁並加蓋作廢戳記。 7.文件之登錄、處理、發文、分發、保管、借閱等如圖10-1文件管理流程。 * 簡例3.3 二、文書處理程序 1.公文或備忘錄等文書由文書人員收文後，登錄於表10-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期限，再送請工地主任決定承辦人員；文書人員將文書交予核定人員簽收及辦理(表10-5) 。 2.文書承辦人員按照文書處理程序及圖10-2文書處理流程辦理。 3.文書核定後之文號及遞送按照文書處理程序辦理。 * 簡例3.4 三、紀錄管理程序 1.試驗報告或紀錄由品管人員檢視後，如格式及Logo符合規定後， 按照類別或日期順序存入試驗紀錄卷宗內，並登錄於該卷宗表10-3。 2.自主檢查表由品管人員稽核檢查項目及檢查結果後， 按照類別或日期順序存入自主檢查表卷宗內，並登錄於該卷宗表10-3。 3.其他紀錄由品管人員依其性質按照類別或日期順序存入相關紀錄卷宗內，並登錄於該卷宗表10-3。 4.品管人員應根據本工程所需紀錄種類、保存年限、紀錄數量等彙整成表10-6紀錄彙總表。 5.紀錄之登錄、稽核、存放、保管、借閱等如圖10-3紀錄管理流程。 * 簡例3.5 四、紀錄移轉及存檔 1.紀錄移轉予業主(或監造單位) (1)品管人員應按照合約規定於申請材料抽驗或施工抽查前，將自主檢查表或試驗報告等附於申請書。 (2)完工申報竣工時，品管人員應按照合約規定提報相關紀錄或竣工圖說等。 (3)如業主依合約規定要求提供施工紀錄或表單時，品管人員應按照文書處理程序及圖10-1辦理。 * 簡例3.6 2.紀錄移轉公司(或其他單位) (1)工地結束時，品管人員應按照表10-1及表10-6彙整本工地文件