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内控?制度?自查?报告? ? 第?一篇?：内?控制?度落?实自?查报?告关?于对?重要?岗位?轮岗?、换?户管?理、?强制?休假?等 ? 内?控制?度落?实情?况的?自查?报告?为进?一步?推进?我行?重要?岗位?轮岗?、换?户管?理、?强制?休假?等内?控制?度的?落实?，我?行行?自接?到银?党纪?办【?20?17?】1?3号?文件?《关?于对?重要?岗位?轮岗?、换?户管?理、?强制?休假?等内?控制?度落?实情?况进?行自?查的?通知?》后?，县?行领?导班?子高?度重?视，?首先?是召?开了?专题?会议?，在?会议?上认?真学?习了?相关?文件?并明?确专?人负?责此?项工?作。?会议?结束?后，?对我?行的?重要?岗位?轮岗?、换?户管?理、?强制?休假?等内?控制?度工?作进?行了?自查?，现?将自?查情?况汇?报如?下：? ? ? ?一、?加强?组织?领导?，确?保自?查工?作顺?利开?展。? ?我行?接到?通知?后，?县行?党支?部立?即召?开了?行务?会对?文件?要求?进行?全方?位的?学习?，行?长亲?自披?挂上?阵，?成立?了重?要岗?位轮?岗、?换户?管理?、强?制休?假等?内控?制度?自查?领导?小组?，行?长亲?自担?任组?长，?两位?副行?长为?副组?长，?二部?一室?主任?为成?员。?为顺?利开?展重?要岗?位轮?岗、?换户?管理?、强?制休?