IATF16949-2016管理评审报告OK.doc

编 号：201701002 一、评审目的 1、评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境、HSF管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审日期 2017年10月27日 地 点 二楼会议室 主持人 总经理 参加人员 见会议记录表 二、管理评审依据 1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求 2.法律法规要求(合规性评价) 3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话） 4.相关方的要求和意见； 5. 公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 6. 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 三、评审范围 公司质量、环境、HSF及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 四、评审内容及要求 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1.上次管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4不合格及纠正措施； 3.5监视和测量结果； 3.6审核结果； 3.7外部供方的绩效； 4.资源的充分性； 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7.过程有效性的测量； 8.过程效率的测量； 9.产品符合性； 10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1）； 11.顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）； 12.对照维护目标的绩效评审； 13.顾客记分卡评审； 14.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认； 15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 16.改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入） 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年12月ISO9001管理评审结果共有3项需改善。 经验证：改善措施均有执行有效。 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISO9001:2015 /IATF16949:2016/ISO14001：2015标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价 （客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了97.35% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5监视和测量结果 a)公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。 5.3.6审核结果 本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别