销售管理子系统,采购管理子系统培训.pptVIP

◆ 客户商品的价格管理 2.更新商品计价(现行单价制) 特性 标准单价制(A) 标准单价制(B) 3. 录入客户商品价格信息字段说明 2、分量计价 ◆．售价控制： ●订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。 日常交易作业程序 一、录入销售预测作业流程 录入销售信息字段说明 二、报价作业程序 报价作业的字段说明 三、客户订单受订作业程序 录入客户订单的重要功能 四、客户订单变更作业程序 订单变更处理的特性 五、销货作业程序 录入销货单主要功能 (二)、销货单确认后对信息的影响 六、销退单作业程序 销退作业的注意事项 伍、批处理作业 一、重新计算订单已交量作业 二、结束订单作业 三、从订单自动转成采购单作业 四.自动生成客户商品特价作业 发票信息更改：录入发票信息 输入货款：输入或修改货款 检验结果，系统自动判断检验状态 １．名词定义： 『验退』：验收前退货 『退货』：验收后退货 ２．退货单信息字段说明 ３．验退件退回明细表 ４. 验退件未退明细表 日常交易作业程序及报表管理 退回验退件作业 录入退货单 采购进度追踪 退货单确认 核准 不良检验 供应商采购进货表 料件历史进货记录 供应商进货明细表 供应商进货汇总表 1.决定是否冲销已交货采购单 2.是否要指定结案 Y 退货单 日常交易作业程序及报表管理 退货单作业程序 进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。 若该品号进行批号管理的，批号栏位务必输入。 日常交易作业程序及报表管理 退货单录入字段说明 退货单为应付帐款的减项。 一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应指定结案。 如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。 进行批号管理的，批号一定要输入。 日常交易作业程序及报表管理 退货作业的注意事项 退货：有实物退回 折让：只扣款，不退回实物 1.此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过厂商采购交货状况表发现您采购单的已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。 造成异常的原因为:机器不正常死机或断电造成数据库更新不正常所导致。 批次作业 重新计算采购已交量 本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC 分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。 信息统计完成将更新「供应商基本信息」的『交货评等』及『质量评等』字段。 批次作业 供应商评级 　　　0%-----------------75%----90%-------100% A E F D O P H F G C 累计进货百分比 厂商 进货金额 % A 级 B 级 C级 100% 批次作业 供应商ABC分析表 1.采购价格异常表 2.供应商供货异常表 异常管理报表 ．采购厂商非主要厂商 (P ) ．采购厂商不存在料件供应商 (＊) ．采购单价不等于料件供应商之单价 (＊) ．采购进价不等于标准进价 (＊) 周期：一个月一次 异常管理报表 采购价格异常表 异常种类： 早交、迟交、短交、超交 溢价、低价、不良、扣款 异常管理报表 供应商供货异常表 谢谢! 日常交易作业程序及报表管理 采购核价作业程序 书面核准或计算机核准 品号厂商交易 核价单 核价单确认 更新供应商料件信息 核准 1.单据若为更新核价者将更新供应商料件 信息。 2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新供应商料件。 日常交易作业程序及报表管理 录入核价单作业 勾选分量计价后可打开子单身输入 分量计价的信息 分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单. 1.分量计价的核价单(『更新核价』) *.核价单单身的『数量』不输入,『单价』将更新「品号供应商信息」的单头『单价』. *.核价单身开窗的分量计价将更新「品号供应商信息」的单身分量计价信息. 2.一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价) *.核价单单身的『数量』及『单价』输入. 日常交易作业程序及报表管理 录入询价单作业 勾选的项目才会更新供应商料件价格 1.内部需求的凭证 2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他) 日常交易作业程序及报表管理 请购作业程序 请购作业的目的 1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。 　 日常交易作业程序及报表管理 请购作业程序 一般请购作业的时机 日常交易作业程序及报表管理 请购作业程序