2016年唐山市丰润区北方物流城管理中心.docVIP

2016年唐山市丰润区北方物流城管理中心 决算说明 第一部分:部门概况 一、主要职能1、负责北方现代物流城总体规划及各项分体规划的编制，并经批准后组织实施； 2、负责物流城辖区内物流项目的招商引资工作； 3、负责物流城辖区内物流项目的选址规划及各项手续审核，报批工作； 4、负责物流城辖区内的市政设施的规划、设计、建设和管理工作； 5、负责物流城及重点物流项目的宣传、推介工作； 6、负责物流城辖区内物流企业的服务和管理工作； 7、承办区政府交办的其他事项。 、机构 1、综合办公室 负责机关人事、财务、外宣、信息、会务、后勤保障及其它综合协调工作。 2、规划招商科 负责物流城总体规划及各项分体规划的编制、报批工作；负责物流城物流项目的招商引资工作和入驻物流城项目的选址规划及各项手续的审核、报批工作。 3、项目建设科 负责物流城辖区内项目及各项基础设施建设的征地、拆迁工作；负责与国土、住建等只能部门的协调服务工作。4、企业管理科 负责物流城辖区内物流企业的日常管理工作。 5、机构人员情况 丰润区北方现代物流城2015年调出2人，2016年实有有事业编制人员23人。 第二部分:物流城管理中心决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 2016年度决算收入总54 元，决算支出总54元，与2015年相比，决算收支总计分别减10元，降低61.20%； 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合07元。具体情况如下: 2016年收入合计：一般公共预算财政拨款收入2574669.54元，政府性基金预算财政拨款收入7856345元。较2015年决算一般公共预算财政拨款收入2538895.64元，增加35773.90元，增长1.41%；政府性基金预算财政拨款收，减，降低67.73%，主要原因是较2015年决算工资增长、减少项目收入，财政拨款收入减少。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合54 元，其中:基本支出2087669.54元，占20.01%;项目支出8343345元，占79.99%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算总54元，财政拨款支出决算总54元。与2015年相比，收支总计减10元，降低61.20%。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016年度财政拨款支出年初预算为2284900元，本年支出决算54元，占年初预算的456.52%。主要原因是工资增加、委托业务费487000元，征地拆迁补偿费7856345元。与2015年相比，财政拨款支出减10元，降低61.20%。其中:基本支出2087669.54元，占年初预算97.20%，主要为人员工资标准提高;项目支出8343345元，占年初预算6090%。 (二)财政拨款支出决算结构 2016年度财政拨款支54元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1898465.94元;社会保障和就业(类)支出353351.04元;医疗卫生与计划生育(类)支出171416.40元; 城乡社区(类)支出7856345元;住房保障(类)支出151436.16元。具体是： （1）一般公共服务支出(类)1898465.94元，主要是机关及事业单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。 （2）社会保障和就业(类)支出353351.04元，主要是机关及事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。 （3）医疗卫生与计划生育(类)支出171416.40元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。 （4）城乡社区(类)支出7856345元，主要是征地拆迁补偿费支出。 （5）住房保障(类)支出151436.16元，主要是机关及事业单位为职工缴纳的住房公积金。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2087669.54元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出1815535.38元，较2015年决算数减少88489.94元，降低4.65%，，占年初预算的87.31%。 2、商品和服务支出68320元，较2015年决算数减少3004元，降低4.21%，较年初预算数减少80元，占年初预算的0.12%。 3、对个人和家庭的补助支出203814.46元，较2015年决算数增加90267.84元，增长79.50%，主要原因是采