审计部2004年总结与2017年计划总结.docVIP

审计?部2?00?4年?工作?总结?与2?01?7年?工作?计划?工作?总结? ? 在?公司?董事?长、?总经?理和?财务?总监?的的?直接?领导?下，?以及?公司?各职?能部?门和?下属?企业?的配?合与?支持?，审?计部?全体?同仁?共同?努力?，在?20?04?年较?好地?完成?了各?类常?规审?计工?作和?领导?布置?的各?类专?项审?计工?作，?在此?将审?计部?的工?作总?结如?下：? ? ? 一?、制?定内?审工?作程?序，?重新?修改?审计?部岗?位责?任制?年初?公司?对审?计部?人员?作了?相应?调整?，根?据现?有人?员及?年度?审计?计划?的安?排，?审计?部制?定了?部门?内部?审计?工作?程序?，并?重新?修改?了审?计部?岗位?责任?制，?对现?有人?员作?了具?体分?工，?责任?落实?到人?，从?下达?审计?通知?、现?场审?计、?草拟?审计?报告?到审?计资?料的?整理?归档?都由?专人?负责?，做?到了?责任?明确?、工?作效?率有?所提?高。? ? ? 二?、下?属企?业经?营业?绩审?计和?合同?审查?1、?年初?对下?属企?业2?01?7年?度的?经营?业绩?进行?了审?核，?审核?结果?提交?公司?考核?小组?，为?公司?对下?属企?业的?考核?提供?了依?据。? ? ?2、?今年?于 ? ?4、?7、?10?月分?别对?下