企业的物料管理制度.docxVIP

企业的物料管理制度为了规范操作与管理，加快采购和生产进度，缩短采购与生产周期,降低采购、生产成本,提高公司经济效益,特制定本制度。?一、?物料的采购??1-1、产品生产用材物料如：管材、布料、塑料件、五金件、塑粉、包装材料等，由采购部根据生产制造令规定的数量和要求，自行制作采购单（合同），并注明所采购材物料名称、规格型号、色别、单价/价格、数量、具体要求以及付款方式、交货期等。下单前先对供应商、单价/价格、交期等进行初步确定，采购单（合同）须经刘副总签字确认后方可下单进行正式采购。??1-2、车间用工具、量具、基础设施安装、机械设备临时维修等所需材物料，由车间自行填写申购单并签字，经生产部经理签字审核后交由采购部采购，采购前其价格须先经副总经理或总经理确认。?1-3、办公用品由综合办自行采购。??1-4、常用日常易耗品如手套、口罩、卷尺等由仓库根据库存量?提前填写申购单，经部门经理或副总经理签字核准后交采购部采购，采购程序参照第1-1进行。??1-5、除办公用品以外的?所有材物料?均由采购部实施采购。若某材物料因单价或供应商资源等原因采购部表示不能实施的，则该材物料交由其它人员或部门立刻实施采购，以确保材物料及时到位，以免影响生产进度。?二、材物料的入库??2-1、所有采购到公司的材物料，一律经仓库验收入库统一保管，仓库管理员应切实做好仓库的验?收、入库、登记、整理、存放工作，确保材物料存放安全。??2-2、所有材料物料入库之前，仓库必须根据生产制造令或采购单、送货单据等对供应商、材物料?的质量、数量、型号、色别、货款单价/金额、付款方式等进行核对和确认，若有疑问的，必须要求相?关负责人确认无误后方可签收入库。??2-3、对于一些数量较少的特殊材料、标签、说明书等材料，经验收入库后，可以直接交给使用现?场各车间主管收管。各车间应切实保管好所收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由?车间责任人负责。??2-4、成品入库。生产部所有成品在经品质管理部确认并完成包装作业后，一律经由仓库清点、查?收入库，与包装车间主管完成成品交接工作，并开具成品入库单，一式三联，由生产部、仓库、财务各?执行一联。生产部联由包装主管递交；财务联由仓库递交。?三、材物料的发放与领取??3-1、登记入库的所有材料物料一律凭“领料单”由仓库统一发放，没有领料单任何人不得擅自领取和私自发放，同时做好材物料的库存账目更新。?3-2、所有领料单由用料部门自行填写并由部门主管签字，领料单必须填写清楚制造令号、产品名称、规格、数量等，领料单一旦开具，不得涂改、添加或删减。?3-3、仓库依据领料单所开具的内容进行出库发料，并与领料人进行仔细的核对和交接，严格按照领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆、多发、少发、错发的现象。??3-4、对于临时新增的一些生产辅助材料，需经部门经理签字，在合理范围内给予开单领料补领。对于超标准的材料领用，仓库有权予以拒绝。对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可发料，并在领料单上注明补料原因，根据补料性质分别注明人为或非人为。所有补单需部门经理签字生效。?3-5、领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要?的浪费或退料。特殊工具用具和物料需以旧换新。?3-6、领料部门主管应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存?材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。?3-7、成品发货前需要由业务部填写发货单，注明生产单号、产品名称、数量、等产品明细及发货时间、集装箱号、铅封号、客户等。仓库统一办理出库手续，由仓库、业务部完成交接工作，开具一式三联出库单，仓库、业务部、财务部各执一份。财务联由仓库递交。?四、材物料的使用?4-1、材料使用原则：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已?不能再使用为止。?4-2、材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用?料时，不得用高成本材料代替低成本材料。?4-3、下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料，提前预算，尽量减少余料的损耗和浪费。?五、?退料、补料和换料?5-1、退料：依据退料原因，退料可分为以下几种：?A、供应商、外加工退料：供应商、外加工来料不良造成的退料；?B、内部不良类退料：公司内部因前工段加工不良造成的退料；?C、数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成退料；?D、余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。?E、改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。?5-2、退料程序?1、供应商、外加工退料：退料部门（注明原因）→部门主管签字→品管确认→生产经理或外发负责