中医保健中心项目建设可行性报告书.doc

XX医院中医保健中心项目可行性报告书    目 录 一、项目概述 3 二、项目必要性分析 3 三、市场分析 3 四、财务分析 4 1. 初始投资支出 4 2. 项目收入及运营支出估算 5 五、项目可行性评估 6    一、项目概述 XX医院中医保健中心项目（以下简称本项目）是XX医院利用自身优质中医医疗资源，进行产业化、多元化经营的重要尝试。该项目依托XX医院的经营场地和客户资源，提供以中医医疗方法为基础的推拿、按摩、针灸、足疗、火疗、刮沙等服务。与普通足疗、按摩休闲场所不同的是，本项目可以为广大患者和各界人士提供专业的中医针灸推拿治疗，实现保健与治疗相结合的目的。 本项目使用XX医院住院部大楼第六层约四百平米面积作为经营场所，初期投资预算约为40万元，经营期限为10-15年。 二、项目必要性分析 本项目实施必要性可以从以下三个方面进行分析：第一，XX医院住院部大楼第六层长期空置，医院不仅损失了可观的经济收益，还要为此付出房屋维护费用，这实际上增加了医院的财务负担。第二，XX医院是偏重以中医疗法进行疾病治疗和预防的医疗机构，长期以来，一些慢性疾病患者迫切需要医院提供长期的针灸和理疗服务，但却由于医务人员的人手短缺不能如愿。第三，面对激烈的医疗市场竞争，XX中医院在争夺高端客户资源方面并没有取得领先地位，这与医院缺乏特色医疗增值服务不无关系，因此，从扩大医院的社会知名度和社会影响力角度出发，同样有必要实施本项目。 三、市场分析 市场分析可以从两个方面展开，首先是对目标客户群的定位，其次是对行业内竞争者的分析。 本项目的目标客户定位在两类人群，一是来XX医院就诊的患者，尤其是具有中高收入的就诊者。这类人群又可以分为两类，一是离退休老干部，这类人群比较容易接收中医的保健疗法，同时公费医疗又为其提供了消费的经济条件；二是工作压力较大的白领人士，这类人群往往由于工作原因而导致亚健康状态，也需要通过各种中医疗法帮助其解除疲劳，恢复体力。第二大类人群是指XX医院周围的居民，一般来说，保健中心这类服务场所会吸引周围两公里以内的消费人群，当然，在宣传得力和市场推广奏效的情况下，也会有更多的客户光临保健中心。由于XX医院位于闹市区，周围居民的消费能力相对也较高，因此，对周边消费的吸引也构成了保健中心重要的客户来源。 在行业内竞争者方面来看，由于临海市目前还没有公立医院开设的中医保健中心，因此，本项目的主要竞争对手是周围私营性质的推拿、按摩休闲中心，相对于这些场所来说，中医保健中心具有公立性质，同时拥有私营企业不可比拟的医疗资源、技术水平和服务质量，这就构成了本项目最为显著的核心竞争力。 四、财务分析 1. 初始投资支出 中医保健中心的前期投资支出主要包括四方面内容，一是对现有营业场所布局的改观以及装修装潢，计划将现有面积分割为15-20个包间，另设前台、员工休息室、卫生间和厨房。二是推拿、足疗所需设备的购置，主要是按摩床、足疗沙发和电子足疗盆等设备。三是低值易耗品的购置，四是前期市场推广费用和开业费。表1总结了主要的投资名目和估算金额。 表1 XX医院中医保健中心投资支出一览 支出项目 支出名目 估算金额 备注 装修费用 装修人工 6万元 以每平方米150元计算  装修材料（主材） 1万元 以每平方米250元计算，包括地砖、墙纸、地毯、油漆、板材等，  装修材料（辅材） 4万元 以每平方米100元计算  家具 5万元 前台、沙发、桌椅、厨卫设备 小计 25万元 业务器材 按摩床 2万元 以十套计算，每套2000元  足疗沙发 2万元 以十套计算，每套2000元  电子足疗盆 0.8万元 以十套计算，每套800元  其他设备 2万元 中医药材、针灸器具、棋牌设备等 小计 6.8万元 低值易耗品 —— 2万元 开办费 —— 2万元 包括注册、代帐、招聘、开业酬宾活动费用 宣传广告费 户外广告 2万元 附近居民区灯箱、广告牌、公交站台广告  纸质媒体广告 0.5万元 临海当地报纸  宣传册 1万元 以印刷3000册计  网络媒体推广 0.5万元 建立论坛、博客，在搜索网站上进行推广 小计 4万元  总计 39.8万元 初始投资总费用 2. 收入及运营支出估算 根据XX医院的地理位置、人流量、日均门诊量以及患者数量估算，中医保健中心开业以后，日均客流量可达40人次，以每人消费50元计算，日营业额可达2000元左右（详细服务项目报价可参见后续资料），因此，年营业额可达到70万元以上。 日常运营费用主要包括以下几个方面：（1）服务人员工资。保健中心雇佣员工数