ICTI——内审检查表、内审计划、内审报告.doc

**实业有限公司ICTI内审检查表 2.工作时数 受审部门： 审核日期 受审部门负责人 审核内容要点 审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈） 资料名称或员工工号 审核结果（发现+证据） 判定 2.1工厂是否有符合当地法律的关于工作时间和加班时间的成文规定? 发布尔日期____________________________ 2.2法定的工作时间和工厂自定的工作时间的资料是否可供每个员工查阅? □是 □否 2.3工作时数是否有妥善的文件记录?(如工时卡) □是 □否 2.4员工加班是否出于自愿? □是 □否 2.5每日的最长工作时间是_________小时.每周的最长工作时间是___________小时.此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符? □是 □否 2.6每月最长加班时间是_________小时. (请提供详细分柝)此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符? □是 □否 2.7员工是否每7天有一个休息日? □是 □否 2.8员工生病或分娩时是否可凭医生证明获准休假? □是 □否 2.9个人是否有足够的 ①用餐时间? ②个人小息时间? □是 □否 3.工资与补贴 受审部门： 审核日期 受审部门负责人 审核内容要点 审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈） 资料名称或员工工号 审核结果（发现+证据） 判定 3.1工厂有无符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定? 发布日期_______________________________ □是 □否 3.2法定的及公司的最低工资标准是否张贴或可供员工查阅? □是 □否 3.3工资及补贴是否符合法律及政策的规定? 最低工资资率_________________________ 最低加班工资率_______________________ 正常工作天数_______________________ 休息天数_______________________________ 节假日_________________________________ □是 □否 法定最低工资__________ 工时工资率__ 加班工资率__ 正常工作天数___________ 休息天数____ 节假日______ 3.4是否按法律的要求进行法律代扣?并将代扣款额代缴到有关机构?请加以解释. □是 □否 3.5是否在聘用时已向员工讲明此类代扣代缴项目和其它的工资扣减项目? □是 □否 3.6从工资中扣除的住宿及伙食费是否合理合法? □是 □否 □不适用 3.7工厂对其所提供物品的扣款是否合理合法? □是 □否 □不适用 3.8有无法定福利(奖金,带薪假,伙食补贴等)?请加以说明. □是 □否 3.9\员工能否收到明细工资单? □是 □否 3.10员工是否能按时领到工资? □是 □否 3.11工资的支付员工工号对员工而言是否简便易行? □是 □否 4.未达法定年龄的职工 受审部门： 审核日期 受审部门负责人 审核内容要点 审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈） 资料名称或员工工号 审核结果（发现+证据） 判定 4.1所在国家/地区是否有关于义务教育的年龄规定? 如果有,接受义务教育的最高年龄限是_____岁? □是 □否 4.2工厂是否有关于受聘员工最低年龄 的成文规定?发布尔日期_________________________ 如果有,最低年龄是______岁,是否符合标准规定? □是 □否 4.3如果无相关的法律规定,工厂的规定是否符合ICTI的要求? □是 □否 4.4是否向全体员工传达有关法律和政策? □是 □否 4.5是否所有员工的年龄都符合政策和当地的法律规定? □是 □否 4.6如聘用未成年工,对其工作上的安排是否符合法律规定? □是 □否 □不适用 4.7有无关于工人年龄情况的文件记录? □是 □否 5A.强迫劳工 受审部门： 审核日期 受审部门负责人 审核内容要点 审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈） 资料名称或员工工号 审核结果（发现+证据） 判定 5.1工厂是否有符合ICTI规范要求的有关强迫劳动工的政策文件? 发布尔日期_________________________ □是 □否 5.2工厂是否使用强迫劳动工? □是 □否 5.3工厂是否使用抵债工? □是 □否 5.4员工在合理期限内提出通知后是否可离职? □是 □否 5.5有无证据证明工厂使用保安人员或监督措施去胁迫工人? □是 □否 5B.囚工 受审部门： 审核日期 受审部门负责人