出差管理制度（2010.8.1）.docVIP

深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版本 文件名：出差管理制度 页码 第1 页共 5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 出差管理制度 制定部门 人 力 资 源 部 生效日期 2010-08-01 制定 审核 核准 许彩霞 李云城 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第2页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 1．总则 为了规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，本着节约的原则，合理控制差旅费开支，特制定本制度。销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请经理批准费用报销期限为公司财务月结时间，不能在规定时间完成费用报销审批程序的，票据须邮寄回公司，可由代为履行。不无故违反推延领导的工作安排，对领导的工作安排必须严格执行。 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第3页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 5．出差类型 5.1 当日出差 （当天内可往返） 5.1.1 当日出差凭乘车证明实报实销，非因工作交际需要不予报销膳食费。 5.1.2 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，可事先注明原因并呈报总经理批准后按远程出差办理。 5.1.3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，若因时间紧急或其它原因可由总经理批准乘车方式。 5.2远程出差（需在外住宿） 5.2.1 远程出差的交通费可凭交通费用证明（如机票、火车票、汽车票等）可实报实销（或可提前预借，报销时核销）。 5.2.2 远程出差期间（到达出差地后），一般以公共汽车或地铁为日常交通工具；若时间紧 急或没有公共汽车、地铁直达等情况，可向部门经理请示批准。 5.2.3 远程出差在外住宿费、交际费、膳食费均可凭相关证明如数报销（不超过相应标准）。 5.3 自备车出差，公司予以适当补贴油费、过路费等费用。 5.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆之外，主要以利用公共汽车、火车为原则，因情况不同总经理可批准空运交通工具。 5.5 其它规定 5.5.1 员工出差时限由部门经理或派遣人员视情况需要事先予以核定。 5.5.2 因公务紧急，出差前未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示批准，出差返后 一周内补办手续。 5.5.3 出差人员（总经理和公司股东除外）在出差前必须到人力资源部前台处办理考勤登记，否则一律按旷工处理（无论因何原因出差均不予承认）。 5.5.4 出差时因工作进度需要而延长出差时间的，须报呈部门经理或派遣人审核批准，并及时告 知公司人力资源部；在出差期间因病或其它不可抗拒的因素，需延长出差时间的，须通知 上级或派遣人在出差结束后提供相关证明，经核实后予以批准另行报销差旅费。 6．出差费用标准及相关规定 6.1 出差时间核算 6.1.1 出差当日12：00以前出发按一天计算； 6.1.2 出差当日12：00以后出发按半天计算； 6.1.3 出差当日12：00以前返回按半天计算； 6.1.4 出差当日12：00以后返回按一天计算； 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第4页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 6.2 出差费用标准 表一，为公司各级人员远途出差交通往返标准 项 目 职 务 飞 机 火 车 客 车 头等仓 商务仓 经济仓 软卧 硬卧 硬座 软卧 硬座 经理及以上人员 √ √ √ √ 主管级相关人员 √ √ √ √ 业务或其他人员 √ √ √ √ 表二，为公司各级人员在出差地交通费用报销标准 项 目 职 务 交 通 工 具 （ 当 日 往 返 ） 公共汽车 出租车 自驾（燃油费、过路费等） 经理及以上人员 100元/天 150元/天 实报实销 主管级相关人员 80元/天 100元/天 实报实销 业务或其他人员 60元/天 实报实销 表三，为公司各级人员在出差地住宿费用报销标准 项 目 职 务 住 宿 标 准 因公膳食费 因公交际费 省会城市（日） 非省会城市（日） 经理及以上人员 300元/人 200元/人 实报实销 实报实销 主管级相关人员 200元/人