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离石区二○一四年 财政总决算编报说明 2014年，我区财政工作在吕梁市财政局的关心和指导下，在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，紧紧围绕市委“打基础、立长远、惠民生”及区委“打造三新离石”战略部署，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，依法加强收入征管，全区财政收入基本保持了较快增长。同时，财政部门积极筹措调度资金，加大财政投入力度，重点支出大幅度增加，民生等支出得到有力保障，全力支持经济和社会各项事业发展。按照吕梁市局对总决算编报的有关规定和要求，依据“真实、准确、全面、及时”的八字方针，我们对离石区2014年财政总决算进行了认真编报，现将决算分析与编报的有关情况简要说明如下： 一. 基本情况 我区现辖2镇3乡7街道办193村委会，国土面积1394平方公里，年末总人口33万人。2014年，全区完成生产总值801552万元，比上年减少5.70%；居民人均可支配收入24075元；农民人均纯收入4858元。 二．财政收支执行情况 （一）财政收入预算执行情况 截止12月底，我区财政总收入累计完成241853万元，同比减少10.83%，减收29347万元；公共预算收入完成130206万元，占计划100.16%，超收206万元，同比增长7.07%，增收8600万元，全市排名第三，增幅第二。基金收入累计完成14127万元，同比减少5.76%，减收863万元。 分级次看，上划中央级、省级、市级收入减少，县级公共预算收入增长。 上划中央收入完成74213万元，同比减少27.62%；上划省级收入完成24956万元，同比减少20.45%；上划市级收入完成12478万元，同比减少20.45%；公共预算收入完成130206万元，为预算的100.16%，同比增长7.07%，增收8600万元。 分征收部门看，国税部门、地税部门减少，财政部门收入增长。 国税部门累计完成82665万元，同比减少17.96%； 地税部门累计完成105517万元，同比减少24.36%； 财政部门累计完成53671万元，同比增长73.48%。 分收入结构看，税收收入减少、非税收入增长。 税收收入完成76535万元，同比减少15.59%。 非税收入完成53671万元，同比增长73.48%。 （二）财政支出预算执行情况 二○一四年，我区一般预算支出调整预算204053万元，实际执行为194608万元，为调整预算数的95.37%。 （1）其中一般公共服务支出预算为13754万元，实际执行13738万元，为预算的99.88%； （2）国防支出预算为52万元，实际执行52万元，为预算的100%； （3）公共安全支出预算为11213万元，实际执行11213万元，为预算的100%； （4）教育支出预算为38745万元，实际执行35747万元，为预算的92.26%； （5）科学技术支出预算为863万元，实际执行790万元，为预算的91.54%； （6）文化体育与传媒支出预算为1620万元，实际执行1620万元，为预算的100%； （7）社会保障和就业支出预算为13297万元，实际执行12932万元，为预算的97.26%； （8）医疗卫生支出预算为15329万元，实际执行13757万元，为预算的89.74%； （9）节能环保支出预算为6593万元，实际执行5894万元，为预算的89.40%； （10）城乡社区支出预算为9662万元，实际执行9661万元，为预算的99.99%； （11）农林水支出预算为18762万元，实际执行18212万元，为预算的97.07%； （12）交通运输支出预算为3809万元，实际执行3649万元，为预算的95.80%； （13）资源勘探信息等支出预算为2092万元，实际执行1899万元，为预算的90.77%； （14）商业服务业等支出预算为449万元，实际执行314万元，为预算的69.93%； （15）援助其他地区支出预算为173万元，实际执行173万元，为预算的100%； （16）国土海洋气象等支出预算为47729万元，实际执行47162万元，为预算的98.81%； （17）住房保障支出预算为5783万元，实际支出4992万元，为预算的86.32%； （18）粮油物资储备支出预算为200万元，实际支出180万元，为预算的90%； （19）国债还本付息支出预算为130万元，实际支出130万元，为预算的100%； （20）其他支出预算为16798万元，实际支出12493万元，为预算的74.37%。 （三）2014年财政收入支出表现特点 1、财政总收入同比减少，财政公共预算收入同比增长，但增幅总体回落，财政总收入未能完成全年任务，财政公共预算收入超额完成全年任务。今年以来，各征管部门进一步加大了工作力度，财政总收入总体保持了增长态势，但比去年同期