工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序.doc

中铁五局(集团)有限公司管理标准 QB/ZTWJ：CX16-2006-D[0] 工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 １ 目的 的采购、检验、标识、防护及不合格物资管理等过程进行控制，确保经检验合格的物资，才能投入使用。 2 范围 3 术语和定义 引用集团公司《管理手册》中的术语和定义及下列定义： 3.1工程物资3.2危险化学品 指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和贮存保管过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物资，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 3.34 职责4.1 工管中心 4.1.1 负责编制、修订、解释 4.1.2 负责集团公司物资的 4.1.3 制定/修订集团公司的物资管理办法。4.1.4 对集团公司的物资管理工作进行监督、检查和指导。 4.24.3项目部物资主管部门4.3.1负责项目的物资管理工作，贯彻执行上级物资管理规定，制定本单位的物资管理办法。 4.3.2 对分工范围内采购的物资及劳动防护用品，进行供方评价、采购和管理。 4.3.3 对本项目的物资管理工作进行监督、检查和指导4.4 项目材料4.4.1对到达货物进行点验，并通知试验室对需复检的材料进行抽样。 4.4.2 做好物资的保管工作，做到账、卡、物相符。 4.5子/分公司物资管部门 4.5.2制定本单位的物资管理办法。完善劳动防护用品管理制度。4.5.4对本单位物资管理工作管理工作 5.1采购 5.1.1采购分工 5.1.1.1项目部根据该项目《物资管理办法》进行采购5.1.1.2项目《物资管理办法》中规定的或/分公司 5.1.2供方的评价与控制 5.1.2.1 《供方评价表》的内容进行全面评价； 采取现场公开招标的形式，对进行供方评价； 对甲供料，其评价方式主要为相关合同、文件、纪要等。 5.1.2.2评价分工及对象 按照谁组织采购谁负责评价的原则进行供方评价。 评价对象主要包括：钢材、水泥、等5.1.2.3 评价内容本程序《供方表》。5.1.2.4 对由于各种原因来不及事先进行供方评价，但急需采购的物资，原则上应进行公开招标，择优确定，保存相关资料，并填写《供方评价表》。 5.1.2.5 优先考虑通过ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证的企业，环保和健康安全的物资。 5.1.2.通过 5.1.2.7 对评价合格的供方，报主管领导批准建立《合格供方名册》5.1.2.8 各级项目部应对已建立的《合格供方名册》进行动态管理，建立相关管理制度，明确不合格供方评价准则，按规定要求对合格供方中供方的质量、服务和履约能力等进行评价，评价合格的，列入《合格供方名册》；不合格的，从中注销。 5.1.3 采购计划的编制 5.1.3.1《物资申请计划》，编制《物资采购计划表》，报主管领导审批后统一进行采购。 5.1.3.2 由各子/分公司自行采购的物资，由项目队材料室依据技术室提供的《主要材料需用量核算表》，编制《物资申请计划》，子/分公司的项目部依据项目队《物资申请计划》，编制《物资采购计划表》，审批。5.1.3.3 因设计变更等原因造成用料计划变更的，物资人员在接到变更计划的时效范围内，及时对物资申请或采购计划进行变更，并通知供方。对于重大变更应及时与供方重新签订供应合同。 5.1.4 物资的采购 5.1.4.1物资采购人员《物资采购计划表》所列项目，必要时应与有关部门共同核实。 5.1.4.2 采购人员以保证物资质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在《合格供方名册》中择优选定供货单位，签订采购合同，并合同。5.1.4.3 对物资采购的情况应及时、准确地记录，并填写《物资采购实施记录》。 5.2物资检5.2.1 物资管理人员对到达物资的外观完好情况、规格、数量、物资与所附单证及合同要求是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。必要时应制定采购物资验收准则，逐条进行验收。 5.2.2 对于需要检验和试验的物资，项目队《工程质量检验程序》。 5.2.3 物资部门作好验收记录；对检验合格的物资,进行保管或发放；检验不合格的物资,隔离存放并加以标识，及时书面报告此物资的采购部门，不合格物资的处置按《不合格品控制程序》执行。 5.2.4 特殊物资和需在供方处检验的物资，应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。5.3 标识和可追溯性 5.3.1 标识范围 5.3.2标识方法 5.3.3 标识类型 5.3.3.1 标识的类型有物资标识、检验状态标识5.3.3.2 物资标识的主要内容有：物资名称、规格型号、生产厂家、生产日期、出厂编号等5.3.3.3检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验(待检)、经检