建筑行业内部审核控制规定.docVIP

内部审核控制程序 WD／CX 19——04A 1、 目的 通过内部审核控制，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系。 2、 适用范围 适用于与公司质量、环境和职业安全健康管理体系内部审核活动的控制。 3、 术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职 业健康安全管理体系 规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、 职责 4.1办公室主控本程序，负责编制年度审核计划，报管代审核，总经理批准，并具体落实内部审核工作。 4.2管理者代表 a)审核年度内审计划，并组织内审； b)任命审核组长、审核员、组成审核组； c)向总经理报告审核结果及纠正措施。 4.3审核组长 a)协助管理者代表选择审核员，并分工布置工作： b)制定审核实施计划，报管代审批，确定审核任务及要求，准备审核工作文件； c)组织审核组成员内部沟通会议，对审核结论做出决定，并及时向受审核方通报。 4.5审核员 a)按照审核计划中的分工编制检查表： b)将审核结果做出记录，并向审核组长报告审核情况； c)有效地策划并完成所承担的任务，配合和支持审核组长的工作。 5、 工作程序 5.1审核策划 办公室在年初编制年度内审计划，报管理者代表审核、总经理批准，按时组织实施。 5.2审核范围和