基于BSC的关键绩效指标分解.ppt

* * * * 基于BSC的关键指标分解 保密 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 增加信息产品的销售收入 当期销售收入 增加销售收入 1.1.1 关键绩效指标 1.1.1.1 主要负责部门 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自新产品的销售收入 来自核心产品的销售收入 增加增值分销产品的销售收入 来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 1.1.1.2 增加IT服务的销售收入 来自系统集成业务的销售收入 来自行业应用业务的销售收入 来自行业软件产品的销售收入 1.1.1.3 增加新业务的销售收入 来自新兴软件外包业务的销售收入 1.1.1.4 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 核心指标 一般指标 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 降低各项成本费用，提高净利润 控制和降低库存跌价损失 控制和降低人员成本 控制与降低销售费用 控制与降低广告宣传成本 控制与降低物流成本 库存跌价损失率 直接人员成本率 管理人员成本率 销售费用率 广告宣传费用率 物流成本率 1.1.2 1.1.2.1 主要负责部门 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 控制与降低研发成本 控制与降低其他管理成本 人均销售费用率 新产品研发费用预算达成率 维修服务费用率 坏账率 预算制定、调整按时开展和完成率 控制和降低销售成本 控制和降低经营管理成本 1.1.2.2 加强预算管理 成本费用与预算的差异率 关键成功因素 1.1.2.1.1 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 1.1.2.2.4 1.1.2.2.5 1.1.2.2.6 1.1.2.2.7 物流 公司、事业部职能部门 销售部门 销售部门 销售部门 品推部门 物流部 研发部门 客服部门 财务部门 各部门 各部门 核心指标 一般指标 主要负责部门 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 提高资产利用率 加速应收账款的周转率 加速库存的周转率 降低应付账款的周转率 加速固定资产的周转率 应收账款周转率 库存周转率 应付账款周转率 固定资产周转率 1.2 1.2.1 提高投资收益率 加速长期资产的周转率 1.2.3 关键成功因素 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.3.1 加速运营资本的周转率 1.2.2 财务部门 财务部门、供应体系，物流部 财务部门 财务部门 投资收益率 投资管理部、 新业务部门 核心指标 一般指标 增加客户价值和盈利水平 提高市场份额 提高客户满意度 建立良好的企业和品牌形象 提高市场活动有效性 市场份额 客户满意度 品牌认知度 市场活动现场效果评估结果 2 2.1 2.2 2.3 2.4 客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 品牌市场价值 产品认知度 销售部门、产品管理部门 销售部门、客服 宣传策划、产品管理部门 宣传策划、产品管理部门 宣传策划、产品管理部门 渠道营销部门 核心指标 一般指标 客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 主要负责部门 销售部门 提高市场份额 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 提高目标细分市场的市场份额 提高新地区市场的市场份额 提高客户的平均利润水平 目标细分市场份额 目标地区市场的市场份额 每个客户的平均利润贡献 关键成功因素 保留老客户 发展新客户 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1 老客户的销售额比例 关键绩效指标 新客户的数量 销售部门 业务拓展部门、 平台派出人员 销售部门 核心指标 一般指标 提高分销商的满意度 分销商满意度 2.2.1 提高经销商拜访水平 加强经销商管理，维护市场稳定 2.2.1.1 2.2.1.3 经销商拜访任务完成率 向分销商供货标准时间的达成率 客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 市场上由经销商造成的冲货次数 客户流失率 及时向分销商供货 2.2.1.2 制定并维护合理的渠道价格 2.2.1.4 渠道价格实际与定价的匹配程度 对由经销商造成的冲货情况的反应速度 销售部、大区/区域经理 提高消费者满意度 消费者满意度 2.2.2 降低产品投诉次数 提供客户高质量的售后服务 及时反馈客户提出的意见 2.2.2.