远卓--四维约翰逊生产部经营预算分解.ppt

生产部2002年工作计划 2002年生产部工作目标 合理安排产能均衡生产 优化工序设置 2002年生产部费用预算 2002年生产部人员计划表 * 四维·约翰逊保安器材公司 FOUR-DIMENSION JOHNSON 工作目标 降低制造成本 优化工序设置 合理按排产能，均衡生产 实行弹性合同价 加强库存管理 AMADA套料优化 双轨制供货 吴利基 提高生产均衡性 宋书安 辛文华 内部加工能力提高 宋书安 辛文华 新厂房准备 宋书安 完善材料/工时定额 卢小飞 宋书安 双轨制供货 卢小飞 辛文华 加强库存材料管理 卢小飞 宋书安 实行弹性合同价 张朔松 AMADA套料优化 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 辛文华 新员工招聘培训 宋书安 辛文华 优化工序设置 负责人 11月 10月 9月 工作内容 2002年生产部重点工作计划 存在的主要问题 解决措施 所需资源 可能的结果 项目负责人 降低制造成本 成本状况不能让公司领导满意 产量小，形不成批量采购，降低采购成本的空间有限 没有AMADA自动排料软件，材料 利用率不高（70%） 材料 消耗定额不准，生产中的损耗控制不便； 仓库管理不完善，对生产过程中的领用控制不严； 按年产420辆的目标，与供应商制定弹性供货价； 对重要外购部品实行双轨制供货，加大压价力度； 购买AMADA排料软件，按经济批量排料，设定在制品中转库，按计划领用； 今年四月以前完善材料消耗定额，生产按定额领用。 加强库存管理，杜绝无计划领用； 购买AMADA软件 AMADA材料利用率从70%提高到80%； 制造成本降低3%（约5000元/辆）,按420辆测算全年节约210万； 吴利基 存在的主要问题 解决措施 所需资源 可能的结果 项目负责人 新购置的AMADA设备无编程软件，工人操作不熟练，加工能力不能满足要求； 由于销售的难度较大，在某月生产量可能发生突变，而且无近期预见，使生产难度增加； 增产后人员不足； 购买AMADA编程软件，加快提高工人技能，在质量、能力未达到要求之前适当提高外协加工量； 预投销售可能性大的产品，建立适当的产品库存量； 增加64名生产工人，按月度生产计划，提前一个月逐步增加； 制定合理的计件工资标准。 购买AMADA编程软件； 销售部门提供准确的市场预测； 公司人力资源部给予支持； 公司决策层给予支持； 满足销售要求，均衡生产，减少工人； 吴利基 存在的主要问题 解决措施 所需资源 可能的结果 项目负责人 原工艺流程不能适应新的要求； 生产节拍过长，目前10小时一台，不能满足月产60辆的要求； 生产场地不足、工艺装备、工具不足； 设计新的工艺流程，完善工艺文件，达到月产60辆车，生产线节拍4-6小时； 启用新厂房，按照新的工艺流程，新厂房用于漆前漆后装配，原厂房用于制造和分总成装配； 需新增工艺装备、工具； 形成年产720辆的生产能力； 吴利基 金额单位：元 2002年生产部固定资产预算 金额单位：万元 *