2014年辽宁营口希乐城儿童购物中心规划方案.pptxVIP

营口XXX·国际儿童中心 项目企划方案 Project Business Case 打造全国第一综合儿童及母婴产业经营模式，儿童项目新品牌！ 孩子们的第二个家 Childrens second FAMILY 项目规划 根据现有场地情况，建设大型妇幼保健、教育、娱乐中心，共分为六个区域：月子会所、主题餐厅、母婴会所、儿童俱乐部、室内游乐、国际双语幼儿园。 规划布局 四层 月子会所（0-1个月） 16-18间标准母婴室客房 母婴会所（月子会所配套） 婴儿游泳、多媒体教室、瑜伽教室、母婴商店 一层 主题餐厅（全年龄） 中西式母婴餐厅，儿童动漫主题餐厅 娱乐区（3-12岁） 包含室内水上娱乐项目，其他各类儿童娱乐项目 可自营亦可对外出租经营 国际早教、婴幼儿室内游乐（0-7岁） 5间主题教室（蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺） 30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等 三层 儿童俱乐部（0-12岁） 儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房 情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车、心里测评、家庭医生等 儿童商城，经营服装、玩具、绘本书籍等 小球星俱乐部（3-12岁） 室内小型足球场，配有专业教练，对儿童就行足球启蒙教育 迷你高尔夫（3-12岁） 小型高尔夫球场，包含练习场和坡地。 MINI希乐城（3-15岁） 希乐城职业探索乐园，中国体验式素质教育基地 屋顶 开心农场（3-12岁） 迷你畜牧场、果树园、儿童试验田等 二层至三层局部 国际双语幼儿园（3-6岁） 12-14个教学班级，满员350名儿童 项目详解 月子会所（0-1个月） 16-18间标准母婴室客房 主要服务产后母亲和婴儿，为她们提供高端、全方位护理、康复、教育服务。 项目详解 儿童俱乐部（0-12岁） 儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房 情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车 心里测评、家庭医生等 项目详解 国际早教、婴幼儿室内游乐（0-7岁） 5间主题教室（蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺） 30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等 项目详解 国际双语幼儿园（3-6岁） 12-14个教学班级，满员350名儿童 项目详解 1、师资国际化：包括来自台湾、欧美的师资 2、体系与理念国际化：蒙台梭利教学法 3、与国外中小学体系对接 4、国际体验与国际游学 财务数据预期 项目 预计收入 直接成本 备注 国际幼儿园 4万元/年X 350名学生 （14个班，每班25名学员） 1400万 40% 国际早教 2.2万元/年X 400会员 （课程年卡会员） 880万 30% 婴幼儿游乐 0.8万/年 X 400会员 （不限时游乐年卡会员） 320万 30% 月子会所 2.5万/期 X 18间 X 12期 （产后恢复 28天/期） 540万 50% 母婴会所 1.6万/年 X 600家庭 1080万 50% 餐饮、商业 40万元/月 X 12月 （餐饮、商业等收入） 480万 60% 4700万/年 财务数据预期 分别考虑使用率达30%、40%、50%、60%、70%、80%的年收益及投资回收期。 该方案未考虑资金的时间价值，为静态方案。 财务数据预期 开发内容 2015Q1 2015.Q2 2015.Q3 2015.Q4 2016Q1 2016.Q2 月子会所 　 　 　 　 　 　 主题餐厅 　 　 　 　 　 　 母婴会所 　 　 　 　 　 　 儿童俱乐部 　 　 　 　 　 　 国际早教、婴幼儿室内游乐 　 　 　 　 　 　 国际双语幼儿园 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 该项目首先开发国际双语幼儿园，在0.5年后即可投入使用，随后配套餐厅、国际早教，在2015年底幼儿园、早教、餐厅投入使用，同时，月子会所、母婴会所、儿童俱乐部开始建设，在2016年年中，项目全部投入使用。 财务数据预期 年度投资 序号 费用名称 合计(万元) 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 1 幼儿园 600 600 　 　 　 　 　 投资比例 　 100% 　 　 　 　 2 主题餐厅 600 600 　 　 　 　 　 投资比例 　 100% 　 　 　 　 3 室内游乐 500 500 　 　 　 　 　 投资比例 　 100% 　 　 　 　 4 月子会所 500 250 250 　 　 　 　 投资比例 　 50% 50% 　 　 　 5 母婴会所 400 　 400 　 　 　 　 投资比例 　 　 100% 　 　 　 6 儿童俱乐部 400 　 400 　 　 　 　 投资比例 　 　 100% 　 　 　 7 人员储备成本 400 100 180 80 20