2015年上海市金山区现代农业园区管理会.docVIP

2015年上海市金山区现代农业园区管理委员会 部门财务收支预算总表 单位：万元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算支出 一、财政拨款收入 6057.61 一、社会保障和就业支出 6.72 1、公共预算资金 6057.61 二、医疗卫生与计划生育支出 7.64 2、政府性基金 三、农林水支出 6038.11 二、事业收入 四、住房保障支出 5.14 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、动用历年结余（结转） 收入总计 6057.61 支出总计 6057.61 2015年上海市金山区现代农业园区管理委员会 部门政府非税收入预算表 单位：万元 预算收入科目 收入预算 科目编码 科目名称 合计 其中 类 款 项 目 公共财政预算 政府性基金预算 103 非税收入 103 01 政府性基金收入 103 01 18 散装水泥专项资金收入 … … 103 04 行政事业性收费收入 103 04 01 公安行政事业性收费收入 103 04 01 10 居民身份证工本费 … … 103 … 合计 2015年上海市金山区现代农业园区管理委员会 部门财政拨款支出预算表（按功能分类） 单位：万元 支出功能分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 6.72 6.72 208 05 行政事业单位离退休 6.72 6.72 208 05 02 事业单位离退休 6.72 6.72 210 医疗卫生与计划生育支出 7.64 7.64 210 05 医疗保障 7.64 7.64 210 05 02 事业单位医疗 7.64 7.64 213 农林水支出 6038.11 114.98 5923.13 213 01 农业 6038.11 114.98 5923.13 213 01 04 事业运行 114.98 114.98 213 01 99 其他农业支出 5923.13 5923.13 221 住房保障支出 5.14 5.14 221 02 住房改革支出 5.14 5.14 221 02 01 住房公积金 5.14 5.14 合计 6057.61 134.48 5923.13 2015年上海市金山区现代农业园区管理委员会 部门财政拨款支出预算表（按经济分类） 单位：万元 支出经济分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 301 工资福利支出 98.49 98.49 301 01 基本工资 10.13 10.13 301 02 津贴补贴 5.02 5.02 301 04 社会保障缴费 22.68 22.68 301 07 绩效工资 58.31 58.31 301 99 其他工资福利支出 2.35 2.35 302 商品和服务支出 5023.94 23.94 5000 302 01 办公费 2.00 2.00 302 03 咨询费 1.20 1.20 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 09 物业管理费 1.44 1.44 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修（护）费 1.50 1.50 302 15 会议费 1.00 1.00 302 16 培训费 0.20 0.20 302 17 公务接待费 1.60 1.60 302 28 工会经费 0.96 0.96 302 29 职工福利费 1.92 1.92 302 39 其他交通费用 8.58 8.58 302 99 其他商品和服务支出 5002.54 2.54 5000 303 对个人和家庭的补助 12.05 12.05 303 02 退休费 6.72 6.72 303 09 奖励金 0.14 0.14 303 11 住房公积金 5.14 5.14 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 0.05 310 其他资本性支出 923.13 923.13 310 99 其他资本性支出 923.13 923.13 合计 6057.61 134.48 5923.13 2015年上海市金山区现代农业园区管理委员会 部门“三公”经费预算情况表 单位：万元 单位名称 项目名称 合计 因公出国