2017年度大埔县老干部活动中心预算公开.DOCVIP

2017年度大埔县老干部活动中心预算公开 目 录 第一部分2017年大埔县老干部活动中心部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 第二部分 2017年大埔县老干部活动中心部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 2017年部门一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 2017年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 2017年部门 一般公共预算“三公”经费预算表 八、2017年政府性基金预算支出情况表 第一部分 2017年大埔县老干部活动中心部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构简介、职能 大埔县老干部活动中心是负责离退休老干部服务工作的县政府组成部门。 主要职能： 一 、 老干部干部中心是全县离退休干部学习、娱乐、健身的活动场所，中心内舞厅，乒乓球室、台球室、棋类室等。 二、老干部大学、县关工委、老游击战士联谊会会办公地点庙活动中心，中心除日常正常活动外，还没重结合重大节庆和县委县府中心工作，组织离退休干部融政治性，教育性、趣味性于一体的文体活动，每年正月初一，会同体协组织老干部游园活动，“五一”老人节，举办老年人乒乓球，门球，中国象棋比赛和老年人健身舞蹈，大极拳表演等各项活动，老干部大学不定期举办各类型学习讲座。 三、活动中心在老干局领导下，将不断创新服务方式和手段，不断完善制度，提高服务质量为老干部们提高更加优质的服务。 （二）人员构成情况 本机构事业编制在职人员15人。在职实有人数14人，退休人员13人。 （三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻党的十八届三中全会、四中全会、五中全会.六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委县政府的工作部署， 主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县财政十二五规划各项工作目标任务。 二、收入预算说明 2017年部门预算收入数为221.60万元，其中：一般公共预算拨款221.60万元， 三、支出预算说明 2017年支出预算 221.60万元，其中：一般公共预算拨款173.74万元，社会保障和就业支出47.86万元。 四、2017年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。公务接待费0.35万元，同上年业务接待费一样。 附件1 收支总体情况表 单位名称：老干部活动中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 221.60 一、基本支出 184.60 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 37 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 　 　 　 　 本年收入合计 221.60 本年支出合计 221.60 　 　 　 　 四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 　 　 　 　 收入总计 221.60 支出总计 221.60 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 附件2 收入总体情况表 单位名称：老干部活动中心 单位：万元 项 目 2017年预算 一、预算拨款 221.60 一般公共预算拨款 221.60 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 　 　 本 年 收 入 合 计 221.60 　 　 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 　 　 收 入 总 计 221.60 附件3 支出总体情况表 单位名称：老干部活动中心 单位：万元 项 目 2017年预算 一、基本支出 184.60 工资福利支出 101.94 一般商品和服务支出 14.44 对个人和家庭的补助 68.22 其他资本性支出等 0 　 　 二、项目支出 37.00 行政事业类项目 0 基本建设类项目 0 其他类项目 37.00 　 　 三、事业单位经营支出 0　 　 　 本 年 支 出 合 计 221.60 　 　 四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出 0 六、结转下年 0 　 　 支 出 总 计 221.60