商品报损报废管理规范 - 联商-零售商业第一门户 .doc

商品报损报废管理规范 商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。 1．0?? 商品报损报废流程： 1.1???????? 生鲜商品报损报废流程 核对商品 允许报废 报废单 填写商品报损明细单 财务入账 打印退单  流程说明： 1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字； 2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单； 3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品； 4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。 1.2???????? 百货 、食品商品报损报废流程 核实厂家是否可退货 供应商不可退货 申请报废 报废单 打印退单 财务入账 退??货 供应商可退货  流程说明： 1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废； 2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单； 4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查； 分店防损部按报废单核查并放行报废商品。 2．0?? 商品报损报废规范： 2.1???????? 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表； 2.2???????? 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致； 2.3???????? 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等； 2.4???????? 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效； 2.5???????? 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗； 2.6???????? 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录； 2.7???????? 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。 3．0?? 报损报废处罚制度： 3.1???????? 当日需报损的商品应当天报损报废，不得拖延时间积压在仓库、冰库、员工通道。 3.2???????? 所有需报损损废的商品应按原物原价标准报损报废，不得虚报数量、变向报损（将贵重商品以低价商品名义报损报废）或以蒙骗手段报损报废（将贵重商品夹杂在菜叶、低价商品报损或混杂在垃圾中带出商场）； 3.3???????? 门店若违反第一条规定，发现两次以下（含两次），立即对店长及相关部门主管处以每次警告一次的处罚，发现三次或以上，记店长及相关主管大过一次； 3.4???????? 门店若违反第二条规定，发现两次以下（含两次），立即对店长及相关部门主管处以每次大过一次的处罚，发现三次或以上，开除店长职务，相关主管记大过一次并降为员工。 （本制度与实际操作有点不符，请做为参考，本制度经修改后将重新发布） ?门店防损部工作流程 1．??目的 规范门店防损部员工的工作流程，以便更好地开展防损部工作。 2．??适用范围 门店防损部。 3．??各岗位工作流程 3.1整体要求 3.1.1站姿：抬头挺胸，双手交*在后或双手相握在前（男的左手在上，右的在下，女的右手在下，左手在下），双脚并拢，对客人说礼貌用语时，腰要稍弯曲，并不是点头作揖，脸要带微笑，亲切待人。 3.1.2指引手姿：在为顾客导购，作指引手势时，应五指并拢，掌心向上，自然从体前上扬伸向所指方向，同时微微弯腰，头从顾客方向转向所指方向并以目光示意。 3.1.3微笑：工作中任何时间、任何场合我们都应保持微笑。微笑要真诚、甜美，始终如一。 3.2防损员原则上不得在外借宿，特殊原因必须书面申请。 3.3对讲机的正确使用 3.3.1上班前，首先检查对讲机有无损坏，用的是几频道，有没有电； 3.3.2在与对方通话时，先按信发话钮，出现红灯时，开始发话，至把话完全讲完后放钮，这样不会导致讲的话断断续续，不清楚。 3.3.3在与对方