流程文件审批发布流程.doc

目的 。 范围 定义 术语定义 角色定义 指标定义 流程说明 包括流程中各活动的解释说明。 02 审核 流程经理 部门流程接口人 流程经理和部门流程接口人受到流程稿后需对流程进行审核并反馈审核意见。 流程经理的审核要素包括： 流程是否采用公司的流程标准模板； 流程是否符合质量监控等要求； 流程是否充分应用现有的IT系统。 流程是否需要新的IT系统支持，以及新系统对流程运作效率和管理效率的提升情况。 部门流程接口人的审核要素包括： 流程是否满足下当前业务发展要求。 本次流程是否能够解决当前流程中存在的问题。 本业务部门是否能够满足流程中的角色设置要求。 流程经理审核要点。 03 修改 流程拟制人 接收到流程经理和部门流程接口人的审核要求，并按要求执行修改。修改完成后将流程提交部门流程Owner审批。 04 审批 部门流程Owner 部门流程Owner在接收到流程拟制人提交的流程稿，进行业务审批，并确认流程拟制或优化的必要性。如同意，则给予审批通过，如不同意则返回给流程拟制人重新修改。 05 准备会签 流程拟制人 当接收到部门流程Owner审批通过之后，流程拟制人应准备流程文件会签资料，并将相关资料提交给部门流程接口人。 06 组织会签 流程拟制人 流程拟制人准备好会签材料后，就开始组织流程文件会签。 流程文件会签人员应当由将会签流程所涉及的业务部门主管、业务专家组成，尤其是流程上下游的业务接口部门。 流程文件会签一般有两种方式：一是IT平台支持的电子会签，这种情况所有会签人员可以同时进行；二是纸面的会签，会签次序应当由重要到一般依次进行。 流程会签必须是所有会签人同意才算通过。如果会签通过，则进入到下一步，否则返回03步根据会签意见重新修改。 08 试运行 流程推行组 流程文件会签通过后，部门流程接口人应先组织一个流程推行小组，该推行小组规模根据流程涉及的业务规模和流程本身的复杂程度来确定，一般要有相关业务专家成员参与，业务规模越大，参与人员或多。大多数的流程涉及的业务多比较简单，因此多数流程推行组就由部门流程接口人和流程拟制人组成即可。 流程推行的第一步就是宣传培训，因此在试运行阶段，必须在试点范围内对相关人员进行全面的流程培训。通过培训，让业务人员掌握新流程，然后才能按新流程运作。 宣传培训后，推行组须针对试点项目或人员进行流程试运行情况的监控，收集试运行过程中出现的问题，然后分析是否是新流程的问题还是其他技术或制度上的问题。 如果试运行过程中基本上没有大问题，只有小瑕疵，则说明新流程试运行成功。否则返回03步重新修改。 试运行完后要输出试运行问题分析报告，如试运行通过，则将报告与流程（小瑕疵可以直接修改）提交给部门流程Owner。否则返回03步修改流程。 08 审核 部门流程Owner 依据试运行分析报告和流程文件后，对流程文件进行审核，确认与试运行的流程版本一致，则提交给行政管理部接口人，要求其在公司OA上发布。 09 发布归档 行政管理部接口人 行政管理部接口人接收到流程经理的要求发布的邮件和流程文件后，在公司OA给予发布，要求此流程将全面应用，并将流程文件归档的相应的文件夹中。 相关文档 附件说明 本经审议通过，自颁布之日起实施若以往相关与本有冲突之处，以本为准。 修订历史记录 发布日期 版本 修订原因 拟制人 审核人 2010-2-？ 1.0 规范流程文件审批发布操作 祝明光 中国美臣金融服务集团 文件编号 发布日期 2011-01-** 名称：流程文件审批发布流程 版本号 V1.0 页次/页数 第2页/共4页 2