42、特殊过程评审、确认记录表.doc

特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01（A.0） NO： 产品名称 石油机械配件 过程名称 锻造（外包） 序号 评 审 项 目 评 审 结 果 评审部门 评审人员 1 人员 该过程人员经过公司培训合格，持证上岗，均具五年以上工作经历，对过程控制经验丰富。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 2 设备 该过程生产设备，模具规格型号齐全，有能够满足本公司生产要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 3 加工工艺方法 本过程编制了详细的作业指导文件，设备操作规程，能够有效控制生产过程。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 4 工作环境 该过程生产作业环境符合行业规定要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 审批意见： 同意实施该过程 签名/日期：肖立虎 2008年6月8日 备 注： 经现场检查该过程生产的产品，符合规定的产品要求。 特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01（A.0） NO： 产品名称 石油机械配件 过程名称 热处理（外包） 序号 评 审 项 目 评 审 结 果 评审部门 评审人员 1 人员 该过程人员经外包组织培训合格，持证上岗符合要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 2 设备 该过程具有国内先进的加热设备，监控手段齐全，满足要求 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 3 加工工艺方法 过程编制了详细的作业指导文件，能够有效控制指导过程操作。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 4 工作环境 该过程生产作业环境符合要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 审批意见： 同意实施该过程 签名/日期：肖立虎 2008年6月8日 备 注： 经现场检查该过程加工的产品，符合规定的产品硬度要求。 特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01（A.0） NO： 产品名称 石油机械配件 过程名称 焊接 序号 评 审 项 目 评 审 结 果 评审部门 评审人员 1 人员 该过程人员经县劳动部门培训合格，持证上岗符合要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 2 设备 该过程焊接设备保养完好，配有电流电压监测仪表，配有焊条保温桶，生产设备能够满足要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 3 加工工艺方法 过程编制了详细的作业指导文件，能够有效控制指导过程操作。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 4 工作环境 该过程生产作业环境符合要求。 生技部 质管部 肖立虎 卢守伟 审批意见： 同意实施该过程 签名/日期：肖立虎 2008年6月8日 备 注： 经现场检查该过程加工的产品，符合规定的产品硬度要求。