四川成都新都区青少年宫.docVIP

四川省成都市新都区青少年宫 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能. 新都区青少年宫是新都区委、区政府投资兴建的全区唯一一家进行青少年素质教育的培训基地,是共青团新都区委直接领导的全额拨款事业单位。新都区青少年宫在团区委的领导下，始终坚持面向青少年，服务青少年的宗旨，围绕“争创一流青少年宫”的目标，促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展，认真制定工作计划，坚持正确的办学方向，有计划地开展各项工作。青少年宫内设办公室、财务部、业务辅导部，为了保障各项工作规范运行，青少年宫制定了各类规章制度。 （二）2016年重点工作完成情况。 1.致力民生服务，树立窗口形象，突出公益特性，主要包括关爱留守儿童、关注弱势群体；运用新媒体技术，做到无缝沟通和及时宣传；对口帮扶，为藏区未成年人送温暖。 2.积极做好自有活动及项目，树立品牌和特色。 (1)、主题活动丰富多彩，我宫相继开展了元宵节、母亲节、端午节、建军节、中秋节、国庆节、重阳节等多个重要节日的主题绘画创作活动，将传统文化的精髓融入到教学内容中；联合区城市管理局开展文明宣传和文明劝导活动，净化青少年宫及周边教学软环境；选送优秀节目参加黄桷树广场百姓周末大舞台演出，增加学员登台锻炼的机会。 (2)、积极参与各类比赛，一年来，我宫的外聘教师及选送的优秀学员、优秀节目在“成都市艺术人才选拔赛”等多个高规格比赛平台上屡获殊荣。我宫还专门制定了奖励机制，对参与比赛并获奖的专业教师及学员予以奖励，鼓励和推动此项工作积极开展。据不完全统计，全年我宫各专业共计200人次获各项官方比赛300余项。 3.加强日常管理，积极营造求真实干的工作氛围。 4.重视安全工作，努力建设资源节约型、环境友好型单位。(1)、树立安全观念、强化安全工作;(2)、加强安全教育，提升自护能力;(3)、重视环境保护，注重节约资源;(4)、改善基础设施条件，不断提升阵地水平. 二、部门概况 青少年宫下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 青少年宫是共青团新都区委直接领导的全额拨款事业单位，内设办公室、财务部、业务辅导部等. 收支决算总体情况 2016年青少年宫本年收入合计349.87万元，与2015年相比增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付。其中：财政拨款收入349.87万元，占100%，增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。（饼状图） 2016年青少年宫本年支出合计349.87万元，与2015年相比增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付。其中：基本支出157.12万元，占44.9%，增加42.21万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加；项目支出192.75万元，占55.1%，增加48.47万元，主要变动原因2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。（饼状图） 财政拨款收支决算情况 青少年宫2016年度财政拨款收支总决算349.87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加90.68万元，增长34.99%，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 青少年宫2016年度一般公共预算财政拨款支出349.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加94.37万元，增长36.94%，主要变动原是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付（柱状图） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 青少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出349.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出336.11万元，占96.0