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HSE管理体系知识介绍 l 提纲 中石油HSE、QHSE管理体系的产生 QHSE相关标准介绍 中石油企业建立QHSE体系总体情况介绍 建立实施QHSE管理体系的目的和意义 领导在体系中的作用 管理体系审核 一、中石油HSE、QHSE管理体系的产生 二、QHSE相关标准介绍 质量管理体系标准（背景） 1、1987年ISO组织颁布了第一版质量管理体系标准，我国将其等效转化为GB/T10300标准； 2、1994年ISO组织颁布了第二版质量管理体系标准，我国将其等同转化为94版GB/T19000标准； 3、2000年ISO组织颁布了第三版质量管理体系标准，我国将其等同转化为2000版GB/T19000标准。 三、中石油建立QHSE体系总体情况介绍 四、建立实施QHSE管理体系的目的和意义 五、领导在体系中的作用 六、管理体系审核 （二）审核计划形式 分两种方式： 1、滚动式审核计划 把一个完整的审核划分为若干段，通常以月为单位，每一个阶段对若干部门或要素进行一次审核。 2、集中式审核计划 集中在一段时间内（一般为2－15天）对企业所有单位进行一次审核，审核覆盖所有体系要素。 （一）审核组长的产生 管理者代表应指派审核组组长，并由其联络、召集内部审核员组建审核组。 （二）审核员的要求 （1） 资质 （2）业务范围 （3）经验与能力 （三）审核组的运作 审核组及审核小组组建后，应及时召开审核预备会，根据审核目的和任务进行详细分工，明确审核组各成员的具体任务。 今后定期召开审核工作会议。 （一）检 查 表 作 用 1、使审核员保持明确的审核目标 2、明确与审核目标有关的样本 3、确保审核工作的系统和完整 4、保持审核的节奏和连续性 5、确保审核的规范化 6、作为重要的审核资料 （二）收集并审阅有关文件 根据受审部门和单位的工作实际收集与其相关的标准、管理手册、程序文件、作业文件、合同、法律、法规等审核依据或准则，并熟悉和查阅这些准则，必要时可提前向被审核方索取。 （三）检查表的格式及内容 1、受审核部门、审核时间、审核员 2、审核的依据 3、审核主题事项或要点 4、审核的方法 5、审核的记录 （四）编制检查表的原则 四项原则： 1、“查什么”：体系文件、法律、法规、标准 2、“去哪查”：管理部门、分厂、站、队 3、“找谁查”：业务主办人 4、“怎么查”：询问、查看资料、查看现场 （五）编制检查表的步骤 1、了解受审核部门的职能、活动范围、作业性质和特点； 2、确定受审核部门应执行的体系文件及其他审核准则； 3、结合审核准则及受审核方实际列出需审核的主题事项； 4、针对主题事项确定相应的审核方法、抽样方案、检查切入点及途径； 5、拟定各主题事项审核所需的时间并按照审核的总体时间安排加以调整。 （六）编制和运用检查表的注意事项 1、主题事项无遗漏； 2、保证审核准则的严肃性； 3、科学合理地选择样本； 4、突出特点，保证深度； 5、保证主线，灵活应用。 （一）审核通知内容 1、审核范围和日程 2、审核内容和目的 3、审核依据 4、审核组组成 5、审核的有关要求。 （二）审核通知案例（1／3） 审 核 通 知 公司各部门及单位： 　　根据《×××年贯标认证工作计划》的安排，现决定在×月×日进 行一次ISO9001环境管理体系内部审核，有关事宜通知如下： 　　1、审核范围 　 公司在总部所在地区的所有部门和单位。 　　2、审核内容 　 ISO9001质量管理体系覆盖的要素，重点包括： 　 1）ISO9001质量管理体系建立完善情况； 　2）以质量管理手册为纲要，核查公司及直属单位程序文件执行 情况； 　 3）详细检查作业指导书的有效执行情况。 （二）审核通知案例（2／3） 3、审核组组成 审核组长：××× 以下分成三个审核小组，每组1名审核小组长和2名审核员。 第一小组 组长： ××× 成员： ××× ××× …… 4、审核时间：见附表《审核日程表》。 5、要求： 1）审核组成员于×月×日上午11:30在×××会议室