某公司工程项目风险清单.doc

某公司工程项目风险清单 风险编号 风险类别 风险名称 风险现状 成因分析 管控措施 1 工程项目综合管理风险 公司人力资源配置与业务需求不匹配风险 公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距： ●部分项目负责人缺乏管理经验 ●有些项目存在一人多岗现象 ●公司缺乏专业的工程项目操作人员??人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。 1、薪酬水平较低，员工激励机制缺乏吸引力； 2、尚未建立技术人员专业能力培养机制；未及时或提早有意识的针对年轻技术人员进行技术培训， 3、公司的自营项目不足，技术管理人员无法得到充分锻炼； 4、公司分包商为节省员工费用，配置的人员素质低，数量不够。 考核机制执行不到位 目前化建集团虽有考核机制，但针对项目部、副经理以下人员的考核未真正落实，造成奖罚未明，不能提高项目管理人员的积极性，激发员工潜力。 1、现有的考核机制尚不完善，针对项目部、副经理以下人员的考核并未进行细化； 2、公司的考核监管机制未建立。 协调、沟通不到位风险 项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。 1、项目部沟通协调能力不足或沟通技巧方法不对，公关能力有待提高； 2、项目部公关工作过于被动，不积极主动进行沟通协调； 3、项目开工前不注重项目策划，未就双方的权利义务制定工作计划书，并监督执行。 2 工程项目策划 工程图纸与现场施工不符合风险 一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。 1、一些工程业主方提供的设计图纸过于简单； 2、施工组织设计欠合理 3、工程图纸会审流于形式，未能及时发现问题。 工程技术、安全未交底风险 一些工程实施前未对关健的分部或分项工程进行交底，导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识，对使用的施工机械操作规程不熟识，不了解现场的作业环境，容易产生质量或返工问题，产生伤亡事故。 1、项目部未重视并认真履行交底工作； 2、项目部未明确、细化交底内容，交底工作形式化。 工程图纸会审流于形式风险 部分工程项目的工程图纸会审流于形式，未能及时在施工前发现设计失误或施工困难，容易造成返工、施工错误等风险。 1、施工工期紧张，在开工前未预留时间进行图纸会审； 2、施工技术人员未及时到位参与图纸会审； 3、建设方不聘用监理或管理公司实施管理，设计单位不参与现场交底，做解释工作； 4、部分项目派驻的技术人员经验不足，缺乏施工经验，在施工前缺乏审图的经验。 3 工程项目分包管理风险 对分包方监控不到位风险 公司对分包方监管不到位，一些工程的合同工期、质量，安全等完全依靠分包商，难以及时发现分包项目出现的质量、安全、工期延误、农民工资拖延等问题。 1、部分在岗的管理人员是刚毕业不久的大学生，不知道项目中存在哪些风险 ； 2、公司派遣的项目负责人不到位，或因薪酬由分包商负担受制于分包商，未能履行监管义务 3、未对分包项目监管人员考核； 4、分包商不愿意我司介入其人员