质量管理程序之五.docVIP

最终检验控制程序 目的 本程序规定了本公司最终检验和试验的控制内容、要求及方法，确保所提供的成品符合规定要求，从而做到不合格产品不入库，不出厂. 适用范围 本程序适用于本公司产品最后一道工序完成后的检验控制,也适用于新产品送样的最终检验和试验控制,并包括公司所有产品的型式试验. 职责 质保部负责最终检验归档管理. 仓库保管员负责做好过程检验合格产品的入库及标识工作,并控制最终检验和试验合格的产品的标识及出库. 技术课负责成品验收标准的制订,质保部负责成品检验指导书的制订. 工作程序 最终检验必须在进货检验和工序过程检验均已完成而且结果满足规定要求的前提下方可进行. 新产品送样的最终检验程序 由技术课按顾客要求开发制造的新产品,由质保部按技术课出具的技术要求对新产品进行最终检验,检验合格由检验人员出具《首件（批）样品检验报告》及《成品检验合格单》，并把《成品检验合格单》签字后交仓库. 仓库根据质保部出具的《成品检验合格单》入库，并按合同要求由业务部交付顾客. 正常批量生产的产品的最终检验. 由质保部检验员按检验流程计划和检验指导书对成品进行检验,当所规定的检验和试验项目(含进货检验和过程检验)均已完成且结果满足规定要求时,在校验记录中签字放行入库,未经检验合格的成品严禁入库. 根据顾客要求频次,质保部按《内部质量审核控制程序》对已包装产品按计划进行一次产品质量审核，以验证符合所有规定要求（如产品包装、标签）产品质量审核记录作为最终检验的记录. 对于全尺寸和功能试验由技术课制订相应的技术要求，质保部按要求并根据顾客规定的频次对产品进行全尺寸和功能试验，试验报告顾客要求时须提供评审，如顾客未规定频次则每年进行一次. 5．使用记录 略 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 目的和范围 本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求,以防发生损坏或降低质量特性,保持业已形成的质量. 适用范围 适用于从原材料进厂到产品出厂在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制. 定义 3.1产品处置------在物流的整个流程中,所有的运输和搬运方法过程被视为“产品处置” 3.2供货信誉------在规定的供货时间内,遵守允诺的产品供货日程. 职责 4.1制造部为本程序的主职部门. 4.2制造部分别负责仓库、车间的物流管理,指导和监察仓库及车间按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付. 4.3技术课负责确定产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范. 工作程序 5.1搬运 5.1.1原材料、外协(购)件的搬运 对分承包方提供的原材料、外协(购)件,由分承包方负责将其搬运至本公司仓库的待检区域,对因搬运不当造成产品损坏时,由搬运方负责; 原材料入库采用铲车或人力搬运; 外协件的入库采用周转箱搬运; 原材料、外协(购)件入库以提供的送货单为依据,仓管员做好交接手续. 5.1.2半成品的搬运 生产车间及各班组的辅助工负责半成品的搬运,对生产过程中的半成品放入周转箱内,堆放程度以不易散落为准.用小车或人工搬运至指定地点堆放,并保护好产品的状态标识. 半成品的转序加工由车间负责做好交接手续. 成品的搬运 对最终检验合格并已包装的成品由车间负责将成品搬运至仓库的规定区域; 已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则,成品应叠堆整齐,杜绝野蛮搬运; 如未落实防止已装箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,雾天和雨雪天不准露天搬运; 对委托公司外搬运的由业务部负责向搬运方说明搬运要求,并指派人员监督,如因意外事故造成成品损坏时,按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失. 5.1.3过程中各种半成品及成品的搬运，按《半成品及成品管理规定》的要求办理交接手续,填写相应的记录,建立完整的台帐. 5.2贮存 5.2.1原材料外协(购)件入库时,分承包方应提供产品质量自检报告,并以经本公司质保部检验合格后,方可按数入账. 外协(购)件、半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐定置堆放,贯彻“先进先出” 、“不混批”的原则; 外协(购)件、半成品入库时,送货部门应提交《缴库单》,采购课必须首先开具《检验申请单》，报请质保部检验,检验合格后,仓库人员方可入库、登帐. 成品入库时,仓库保管人员依据产品入库检验报告查验数量、分组类型、包装及级别,无误后方可入库. 5.2.2贮存品的标识 根据QP0801《产品标识和可追溯性程序》以及QP1201《检验与试验状态程序》中的规定要求,由仓库管理员负责对仓库贮存的各类半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在存放半成品、成品的合适位置上挂贴产品标识《标识卡》和检验状态的标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适