YP-046特采管制程序.doc

特采管制程序 文件编号: YP-046 版 本: B0 页 数： 5页 制订部门: 制 订 人: 制订日期: 2010-08-30 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 YP-046 A0 首次发行 YP-046 B0 全部 1.修改每页文件LOGO； 2.内容整体调整修改 1. 目的：为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2. 范围：适用于本公司所有外购、外包、客供和自制的原材料、半成品及成品。 3. 权责： 3.1 品保部：负责原材料、半成品和成品的品质检验判定标示和管制；对产品之不良情形、不良率及可能产生报怨作充分评估。 3.2 采购课：负责外购物料，品质不合格的联络处理和特采申请。 3.3 业务部：负责客供物料品质不合格的联络处理和特采申请。 3.4 生管课：负责外发物料（半成品、成品）品质不合格的联络处理和特采申请，以及特采物料的进度跟进。 3.5 射出/冲压/制造部：负责相关自制物料品质不合格的特采申请，跟进，使用和管制。 3.6 资材课：负责特采物料的收发存管理。 4. 定义： 4.1 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5. 参考文件： 5.1 进料检验管制程序 5.2 制程检验管制程序 5.3 最终检验管制程序 5.4 不合格品管制程序 5.5 仓储管理办法 6. 作业内容： 6.1 特采原则： 6.1.1 特采的原物料或半成品及成品，对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑时； 6.1.2 对于一般机能、商品价值影响极微时。 6.1.3 各项特采均须保存记录，以利日后追溯与鉴别。 6.1.4 生产急需，不影响产品功能，外观影响极微时。 6.1.5 发合约上有规定，产品特采需经客户同意。 6.2 进料不良之特采： 6.2.1 IQC按《进料检验规范》进行检验时，如有判定为不合格的物料《纠正及预防措施单》知会相关部门处理。 6.2.2 IQC将《纠正及预防措施单》先交与生管，生管应了解物料的异常和确定其对生产出货影响及影响的机种数量作备注，再转与采购。 6.2.3 采购根据特采原则分析不良内容及生管的生产出货需求作退货或提出特采之申请《MRB处理单》（需标明特采数量及厂商承担相关之责任如费用等）。 6.2.4 若采购提《MRB处理单》后，《MRB 处理单》转移到制造部门（包括制造部、冲压部、塑胶部），制造部按本厂现有生产能力评估能否特采等。 6.2.5 品保部按各单位意见及不良情形作《MRB 处理单》判定特采与否。 6.2.6 如采购对不良物料未提出特采申请，《MRB 处理单》则可跳过制造部。 6.2.7 当采购提出特采申请后，各部门存在不同意见时，《MRB 处理单》呈总经理决定。 6.2.8 特采后IQ C应对物料作特采标示并应把《MRB 处理单》分发到相关单位。 6.2.9 现场QC、制造部应根据特采决定，对特采物料之生产作特别生产管制（如标示、记录）。 6.2.10 外发物料由生管课联络外包商知会处理，并对急需出货和生产之物料提出特采申请《MRB 处理单》由经理级以上核准后交品保部存档并作品质标识。 6.2.11 客供物料由业务课联络客户知会处理，并对急需出货和生产之物料提出特采申请《MRB 处理单》由经理级以上核准后交品保部存档并作品质标识。 6.3 半成品/成品不良之特采： 6.3.1 半成品/成品不良起出允收范围时由IPQC、FQC或OQC判退后，IPQC、FQC或OQC应分别开立《重工需求单》及《纠正及预防措施单》交由制造、生管等责任单位。 6.3.2 责任单位应立即检讨