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办公用品领用流程112
办公用品领用流程
一、办公用品申购。各科室应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由科室负责人填写《办公用品采购申请单》,交办公室汇总,办公室统一汇总并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》,于每月30日前呈报局长审核同意后实施采购。大额办公用品的采购需呈报局长办公会研究。各科室若需采购临时急需的办公用品,由科室负责人填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报主要领导批准后由办公室负责实施采购任务。
二、办公用品采购。办公用品的采购原则上由办公室统一负责。对专业性办公用品的采购,由所需科室协助办公室共同进行采购。临时急需办公用品可经办公室同意后由使用科室自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报主要领导同意后,方可采购。
三、办公用品入库。办公室对入库前的办公用品进行验收,对于符合规定要求的,登记入库;对不符合要求的,办理调换或退货手续。办公用品采购发票应在办公用品入库后,方可报销。
四、办公用品领用。领用办公用品应主动填写《办公用品领用登记表》,所有领用的办公用品都必须登记。
五、办公用品使用。严禁将办公用品带出单位挪作私用。局人员离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各科室或科室内人员共用的办公用品应指定专人负责保管。全局人员应本着节约的原则使用办公用品,办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
六、办公用品报废。非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时,使用人应提出办公用品报废申请,经办公室审核,并报主要领导同意后,到办公室办理报废注销手续。
办公用品采购申请单
申购部门 经办人 分管领导签字 申请品名 规格及型号 数量 备注
办公用品购置计划表
采购品名 规格及型号 数量 单位 采购报价 金额 备注
办公用品领用登记表
序号 日期 领用品名 领用数量 领用人 备注 1 2 3 4 5
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