13采购控制程序质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件.doc

采购控制程序 1.目的 使所采购的产品符合工程规定的要求，使工程质量得到有效控制，生产出符合规定要求的产品，同时保障人民生命、财产安全及其周围环境。 2.范围 本程序适用于对工程施工所需的对工程质量起决定因素的主要原材料（钢材、钢绞线、水泥及水泥砼、砂、碎石、砂砾、白灰、沥青及沥青砼、砼预制构件等）和起辅助作用的一般材料（锚具、加工模板、橡胶支座，伸缩缝等）等实行控制；同时对施工用劳保及环保用品实行控制。 3.职责 3.1物资装备部协助路桥建设对本程序中部分大宗材料采购的具体实施及对下级单位的检查工作，在条件有限时，可以由项目申请自行采购。 3.2项目部负责本程序中除路桥建设统购的大宗材料以外的所有材料的具体实施工作，包括对个体防护及环保用品采购管理活动的控制。 4. 工作程序 4.1物资分类： 施功用物资一般分为ABC三类：A类物资为进入工程实体且对工程质量有重大影响的物资，如钢材、水泥及水泥砼、砂、碎石、砂砾、白灰、沥青及沥青砼、砼预制构件、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝等；B类物资为不进入工程实体，但对工程质量有较大影响的物资如各种模板等；C类物资指A、B类以外的材料。如果工程使用新型材料，按其对工程质量的影响程度分别列入各类。 劳保及环保用品指在施工劳动过程中，为了作业人员的安全及周围的环境保护而必备的防护用品。 4.2采购过程 4.2.1项目经营部门向材料部门提供材料调查内容和质量要求，确定材料调查范围，填写《材料调查范围表》（表01）。 4.2.2由材料主管和采购员对供方进行调查，考查其质量、环境、职业健康安全等管理体系的保证能力，具体包括：质量保证能力（包括ISO9000质量认证情况）、生产能力、供货保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力、经营状况、售后服务等，并收集供方的营业执照、生产许可证和其他获奖情况等材料复印件，填写《物资供方调查表》（表02）。 4.2.3材料部门对供方的评价可将有关供方以前与本企业合作的资信程度和在同行业使用情况作为评价的依据之一，还应对供方的产品包装方式是否适合长途搬运、贮存、维护及安全、环保措施等进行评价。 4.2.4对A类物资在进场或使用前先以现场取样或送样的形式由材料部门填写“材料试验委托单”（表03）通知项目试验部门进行试验，试验结束后项目试验部门将试验结果以“材料试验结果通知单”的形式提供给材料部门，试验合格后方可进场或使用。项目试验部门无能力的材料试验项目，可委托有资质的检测机构或监理工程师指定的试验室进行试验，将试验结果由材料部门或试验部门以书面形式妥善保存。 4.2.5对A类和B类物资的供应商、生产厂家都要进行评价， C类材料不进行评价，只对其进行验证，如合格即可采购。 4.2.6已获得ISO9000认证的及通过ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证的供货商在同等条件下可优先选择。 4.2.7材料采购部门将调查的供方资料进行汇总，由审核小组（主管领导、总工、试验主管、材料主管、采购员组成）评议，填写《物资供方评价表》（表04），小组成员签认，根据评议结果编制出本级单位的《合格供方名册》（表05）后实施。项目部于每季末的10日前报物资装备部备案。公司及其所属项目在使用路桥建设的《合格供方名册》中的合格供方产品前可不对该供方进行评价而直接使用；对供方的评价资料由评价单位保存。 4.2.8同一种材料应有多个合格供方，以便本企业对合格供方在质量、环境、职业健康安全、产品价格、运输、信誉、服务等方面的比较。 4.2.9项目在施工过程中如因工程需要，材料供方超出《合格供方名册》中供方范围的，采购单位仍需按合格供方的评价选择程序办理，合格后列入《合格供方名册》。 4.2.10对业主推荐的供方，也要按本程序进行评价，合格后方可使用。 4.2.11项目部选择劳保及环保用品的供货厂商，应考察其企业资质及信誉度，对其一般不作特定评价。 4.2.12材料采购部门对合格供方可一年考核一次，考核内容是考核合格供方的供应业绩，填写《供方考核记录》（表06）并保存，作为供方档案的一部分。 4.2.13在工程结束或发生不合格时，项目部须在一周内及时上报公司，由公司上报路桥建设物资装备部。 a)在工程结束时，除地材供应厂商取消其合格供方资格外，其他供应厂商仍保留其合格供方资格； b)在工程施工过程中，对一年内发生两次质量不合格的，应立即取消其合格供方资格，并及时通知上级单位。被除名的供方两年内不得使用其材料，如果确需重新使用其材料，需经重新评价。 4.2.14公司每年均应对各项目的采购过程进行抽查，并形成纪录，若在检查中发现该供方不能满足要求时，则及时取消其合格供方资格。 4.3采购资料 4.3.1项目部根据生产计划编制《物资总需用量计划表》，由项目材料部门上报