业务流程梳理与编制规范-流程描述培训【用友U9实施方法论全套资料】.pptVIP

流程图形讲解——非UFIDA系统文档 图形11 图形名称：除UFIDA外的其它信息系统文档 图形作用：工作步骤中通过除UFIDA外的其它信息系统产生的文件/表单 使用说明和标准： 除UFIDA外的其它信息系统生成的文件/表单。 填入文件/表单的正式的全称。 此图形不是单独的工作步骤，必须与“非UFIDA系统业务活动”图形或“引用/拆分的流程图”图形一起使用，一般通过“连接线”跟在以上两类图形的下方。 除UFIDA外的其它信息系统文档/报表只作为上一流程的输出，或文档/报表作为上一流程的输出，同时做为下一流程的输入。 使用默认的图形大小，横向宽度与所属工作步骤的图形一样，纵向可以加高。 每一个文件/表单独占一行 流程图形讲解——非UFIDA系统多联文档 图形12 图形名称： 非UFIDA系统多联文档 图形作用：工作步骤中通过除UFIDA外的其它信息系统产生的多联文件/表单 使用说明和标准： 除UFIDA外的其它信息系统生成的多联文件/表单。 填入多联文件/表单的正式的全称。 此图形不是单独的工作步骤，必须与“非UFIDA系统业务活动”图形或“引用/拆分的流程图”图形一起使用，一般通过“连接线”跟在以上两类图形的下方。 除UFIDA外的其它信息系统多联文档/报表只作为上一流程的输出，或文档/报表作为上一流程的输出，同时某联做为下一流程的输入。 使用默认的图形大小，横向宽度与所属工作步骤的图形一样，纵向可以加高。 每一个文件/表单独占一行 流程图形讲解——判断/决策 图形13 图形名称： 判断/决策 图形作用：在出现情况判断或进行审核审批时使用 使用说明和标准： 此图形也作为工作步骤之一，内容填入具体的判断事项，并应加以编号。 如本步骤为审核，应直接使用判断框，而非在“最低一级操作步骤”图形下再加判断框。 若是情况判断的，其结果统一使用“是”与“否”；若是决策的，统一使用“通过”与“不通过”，不能使用“YES””NO”。 此图形下不能附属“（多联）文件/表单类”的图形。 使用此图形，必须而且只能出现两种决策/判断结果；应该只有一个信息入口，两个信息出口。 流程图形讲解——连线 图形14 图形名称： 连线 图形作用：连接两个图形之间的关系，箭头表示流程进行的方向。 使用说明和标准： 线条与图形的连接点只能是同一个业务方向，同一点上不能同时出现信息流入和信息流出，可以有多个信息流入或多个信息流出。 两个图形之间选择连接点时，应该遵循“最少曲折”原则。 选择连线并双击，可以在连线上加上文字。 连线应该连到图上的连接点，不应连到另一条线上。 流程图形讲解——批注/文字说明 图形15 图形名称： 批注/文字说明 图形作用：需要对工作步骤进行补充说明时使用 使用说明和标准： 此图不是独立的工作步骤，必须附属在其他图形上。 字体使用默认8号宋体。 此图可以跨越两个职能栏，可以与所附属的图形不在同一个职能栏。 流程图形讲解——页码索引 图形16 图形名称： 页码索引 图形作用：当流程图较长，没法在一页中绘制出来，需要多页绘制时使用 使用说明和标准： 拖动此图出来后，选择所要连接的页码，在所连接的页码右上角出现同样的图形，就是页码之间的连接关系。 此图为第一个页码的结尾图，是所连接页码的开始图，用连线与其他图形连接。 流程图形讲解——流程结束 图形名称： 流程结束 图形作用：一个流程图结束时使用，表明此流程图到此结束。 使用说明和标准： 一个流程图只有一个“结束”图形。 图形中默认有“结束”两字，无须输入。 注意，流程开始时不需要用此图形来说明流程开始。 “结束”在流程图中不需要标注步骤号。 图形17 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 绘制流程图考虑的内容 表单或文件的种类、内容、频度、张数 有关联的部门，有关联的人 表单、文件的填写方法、填写时机 表单与管理运行的关系 参 考 项 目 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体