民族旅游村寨基础设施建设项目计划书可行性研究报告.doc

第一章 可行性研究总论 一、项目背景 1、项目名称 XX县XX等民族文化旅游村寨基础设施建设项目可行性研究报告（以下简称民族村寨） 2、项目建设地址 XX省XX县,距省会XX365余公里，距州府XX173公里。XX距县城25公里，宰荡距县城26公里，卡寨距县城97公里，晚寨距县城50公里。 3、规划范围 民族村寨用地规模为60公顷。 4、项目运营期 项目运营期25年，包括建设期5年。 5、项目业主单位 本项目业主单位：XX县旅游局 法人代表： 单位地址：XX县XX镇 6、项目总投资 该项目估算总投资8057万元。 二、可行性研究报告编制的目的、依据及内容 1、编制目的 ⑴遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提出可靠依据； ⑵选择合理的技术方案，为工程设计提供依据； ⑶对建设项目进行技术经济论证； ⑷为项目评估、环境影响评价提供依据。 2、编制的依据 ⑴《投资项目可行性研究报告编写范例》，中国电力出版社，2003年1月 ⑵《旅游规划通则》（国家旅游局，GB/T18971－2003⑼《XX省乡村旅游规划规范》 ⑽《XX省风景名胜区管理办法》 ⑾《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999） ⑿《黔东南州旅游业发展总体规划》（1999－2015） ⒀《卡寨村消防建设规划》（2008） ⒁《XX村消防建设规划》（2008） ⒂《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⒃ 其他资料 2、主要内容 本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象，主要内容包括： ⑴项目建设背景及建设原由 ⑵项目选址和建设条件 ⑶市场分析和游客规模预测 ⑷旅游发展与营销战略 ⑸项目规划方案 ⑹项目配套工程规划 ⑺投资估算 ⑻效益评价 ⑼风险分析 三、主要技术经济指标 总规划面积 Ha 60 总员工数 人 200 总投资 万元 8057 申请国家专项资金 万元 8002 固定资产投资 万元 7720 流动资金 万元 337 投资利润率% 11.83 内部收益率 % 12.34 资本金利润率% 1906.84 投资效果系数 % 20.76 投资回收期 盈亏平衡点 保本点营业收入 万元  第二章 项目建设背景与理由 一、旅游业发展的背景 (一)、国内旅游业发展的宏观态势 “十五”期间是我国旅游业发展的黄金时期，五年内旅游生产力全面提升，旅游产品结构逐步完善，旅游产出水平大幅度提高，旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强，“十五”计划确定的多项经济指标超额完成，实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。据世界旅游组织预测，2020年中国入境旅游接待人数将达13710万，占世界市场8.6%的份额，届时中国将成为世界重要的国际旅游目的地和世界旅游强国。 数据显示，年13187万人次，比上年增长5.5%。其中，外国人2611万人次，增长17.6%；香港、澳门和台湾同胞10576万人次，增长2.9%。在入境旅游者中，过夜旅游人数5472万人次，增长9.6%。国际旅游外汇收入419亿美元，增长23.5%。国内居民出境人数达4095万人次，增长18.6%。其中因私出境3492万人次，增长21.3%，占出境人数的85.3%。国内出游人数达16.1亿人次，增长15.5%；国内旅游总收入7771亿元，增长24.7%。 （二）、XX旅游业发展状况 XX省已经形成了集乡村旅游、生态旅游、文化旅游、红色旅游等多种旅游形式为一体的综合性旅游产业。全省旅游产品结构向多样化、复合型转变的速度明显加快，旅游增长方式正向质量、效益型增长转变。旅游业继续保持快速增长。全年旅游接待总人数6262.89万人次，比上年增长31.9%，其中，接待入境旅游人数43万人次，比上年增长33.8%；实现旅游总收入512.28亿元，比上年增长32.4%，其中，旅游外汇收入1.29亿美元，比上年增长12.2%。′－108o44′，北纬25o36′－26o27′之间，东与黎平、从江两县相连，南与黔南州荔波县接壤，西接丹寨、雷山与黔南州的三都县，北与台江、剑河毗邻。XX县城驻XX镇，位于都柳江中游与寨蒿河、平永河交汇处，分别距省城XX365公里、州府XX173公里、广西桂林340公里、柳州390公里。是连接XX至广西桂林、XX至桂林、黎平至XX、黎平至荔波樟江等景区的重要交通要道，也是连接州内南线－中线－北线的交通要道。 XX地处都柳江中上游，历史上曾是XX南部航运重要码头，是黔、桂、湘三省区的重要物资集散地，是政治经济文化军事重镇。城内至今保存着会馆、古码头、古建筑，以及清代总兵署、古衙门、红七军军部旧址。XX县从东汉光武帝建武元年起，历代都有建制，清雍正八年(1730年)建立XX厅，民国2年（1910年）改XX厅为XX县。全县总面积3315.8