开南大学总务处.DOCVIP

1.目的： 變更可能產生潛在的安全衝擊，在前先經評估簽核，執行改善對變更後受潛在危害影響的人員溝通訓練，以降低變更的風險 2.範圍： (作業活動、工作流程、製程化學物質、操作程序、重新配置管線)變更時。 2.2同類替換在安全操作範圍內改變操作條件時不列入此。 3.權責： 3.1.1提供變更設計所需安全衛生相關資訊，參與風險評估及保存紀錄。變更工程中抽檢或稽查各項變更工程中的安全衛生事宜與訂定修改管制程序。.2申請部門： 3.2.1部門主管： 3.2.1.1督導所屬變更管理之規定協相關部門支援分配各項變更之設計及執行工作提出變更案件，並參與各項變更之設計及執行工作進行安全衛生影響評估措施及確認可行之預防措施等事項。修訂與變更專案有關之資料執行變更相關人員告知及訓練。試車前安全檢查4.定義：/修改：內部的變化（如人員調動、導入新設備、新的作業程序/技術、新的組織結構或新材料）和外部的變化（如國家法令規章的修訂、組織合併、職業安全衛生知識和技術的更新）均稱為變更或修改，包括永久性及暫時性變更。 4.2同類替換同類替換同類替換製程變更在原有核准之操作限度內；新設備或其零組件符合原設計規範；毋須更新既有書面資料如規格銘牌、技術資料、設計圖規等；非化學品。 4.4暫時性變更：係指針對某特殊狀況需要或實施性能試驗、操作效率試驗等進行之臨時性變更，此等變更必須清楚界定變更之期間，且於期滿時，恢復變更前之狀況。 4.5緊急性變更：對於未能依正常變更管理程序執行之緊急性狀況，得由當時最高主管負責評估製程安全、衛生及環保影響之風險，逕行變更，但事後仍需補齊該有之程序文件。 4.6製程設備/設施：係指(製程裝置之本體及其附屬設備如:機台、閥、管件、泵、儀錶、壓力洩放裝置等。(由二項(含)以上單元製程設備集合成之設施，如轉動機械等。(儀錶設定、壓力洩放裝置之設定。(設備/管線/元件材質或結構。 4.7操作程序：係指操作步驟/程序、維護步驟/程序。 4.8製程化學物質：製程中所使用、處置、製造之化學物質，包括原料、產品、中間產物、藥品、潤滑用油等。 4.9重新配置管線 4.10組織/人員：係指組織更動與調整、人員調職與增減。 4.17安全/消防系統：係指消防設施或系統、防爆區等級、警報裝置、安全防護裝置。 5.作業內容： 變更管理的範圍變更申請當，填寫製程變更管制表向提出變更申請，進行安全衛生影響評估可行之預防措施等事項。 依據進行危害鑑別、風險評估擬定具體可行之安全預防、管制方案經核准後方可進行作業。E-mail 等方式，諮詢變更案件相關員工之想法及意見。 5.3.1.2屬於重大變更案件，可考量在規劃或設計階段諮詢員工之意見，或將變更案件提報至勞工安全衛生委員會研議。 5.3.2與承攬商安全衛生有關之變更 可考量在每日施工前或共同作業協議組織等會議中進行諮詢，如屬於重大變更案件，可考量以召開協議組織臨時會議之方式進行。 5.4製程資料更新措施與變更有關之資料，如操作手冊、維修程序、配置圗、管線圖、安全衛生規定、標準作業程序、安全作業標準或緊急應變計畫等完成變更前完成修訂，並交至相關人員，作為訓練與執行之依據。相關人員告知訓練變更告知、訓練之內容及人員名單應記錄並與該案文件一併存檔，以備稽核審查。告知、訓練之告知、訓練之類別、原因、目的、內容及期限。2潛在危害、注意事項、預防及應變處理方法或措施。.3.3製程數之安全上下限、偏離安全上下限之後果及修改或避免製程變數偏離所需步驟。.3.4依供應商提供操作說明書轉換為作業標準使操作人員瞭解變更後之設備單元操作方法。.3.5維修人員應瞭解維修保養程序、方法、以及應變處理程序。.5.3.6新化學物質之危害特性、安全處理及緊急處理方法。.5.3.7化學物質之安全存量及操作量。 試車前安全檢查.1當變更專案完成後，準備試車前，確認下列事項： 1.1應執行之安全評估及所提之改善建議措施均已完成。 施工及建造均符合設計之規格。操作維修及緊急應變處理程序已。 相關之圖樣及文件資料均已修訂更新。變更影響所及之人員均已被告知訓練，並保留記錄。上述各項確認無誤後，於製程變更管制表簽名確認後，始得進行試車。 總務處將不定期稽核，若未依規定辦理，將依「」辦理。.8紀錄留存所有相關紀錄表單，皆需留存至少三年。6.相關文件： 7.使用表單：.1製程變更管制表（EN-03-011-01） 文件名稱 變更管理標準作業程序 頁次 3/3 文件編號 EN-03-011 版次 1.0 本文件屬開南大學所有。未經書面許可，不得以任何方式複製或將文件之全部或部份內容透露予無權閱讀之機構或個人。 EN-02-007-02/1.0