2017审计总结4篇.docVIP

20?17?审计?工作?总结?4篇? ?审计?部严?格遵?守国?家各?项法?律、?法规?，认?真履?行集?团的?《内?部审?计管?理制?度》?。根?据集?团公?司度?工作?的总?体要?求和?审计?计划?，内?部审?计工?作以?集团?公司?企业?管理?年为?中心?，加?强企?业精?细化?管理?，突?出重?点，?切实?履行?职责?，较?好地?完成?了全?年审?计工?作计?划和?领导?交办?的审?计任?务，?现就?度审?计工?作总?结如?下：? 一?、完?成主?要工?作共?完成?审计?项目?97?项，?其中?年度?财务?收支?及年?度预?算执?行情?况审?计1?2项?，专?项经?营考?核审?计1?项，?任期?经济?责任?审计?2项?，投?资企?业财?务收?支与?资产?负债?审计?3项?，基?建工?程项?目预?算审?计3?8项?，基?建工?程项?目结?算审?计4?1项?，为?完善?集团?经营?管理?、提?高经?济效?益做?出了?贡献?。1?、预?算执?行审?计与?财务?收支?审计?并轨?同行?预算?执行?结合?财务?收支?管理?、自?保效?益并?轨进?行审?计，?在进?行预?算执?行的?过程?审核?时，?针对?财务?收支?、资?产管?理、?内控?制度?执行?、内?控流?程操?作等?情况?进行?符合?性检?查，?发现?各种?问题?，及?时与?各单?位沟?通，?针对?审计?报告?的存?在问?题，?提出?相关?建议?，指?导整?改。?度完?成上?年度?财务?收支?与预?算执?行审?计1?2项?，发?现问?题4?1项?，提?出建?议3?6项?。1?0-?11?月份?审计?部对?年度?审计?发现?问题?的整?改情?况与?逾期?应收?账款?催收?进行?审计?回访?，特?别是?针对?整改?不到?位单?位，?提出?指导?性意?见并?敦促?其切?实执?行。?通过?审计?，严?肃了?集团?公司?财务?管理?制度?与财?经纪?律，?为下?一年?预算?执行?储备?了动?力。?2、?开展?专项?经营?考核?审计?7月?，公?司为?扭转?汽车?租赁?公司?年年?亏损?局面?，重?新任?命总?经理?，并?与之?签订?经营?考核?责任?书。?为配?合集?团经?营管?理，?审计?部精?心研?读文?件精?神，?深入?企业?了解?经营?情况?，与?相关?单位?反复?磋商?，报?请主?管领?导审?核，?最终?确认?汽车?租赁?公司?的经?营绩?效考?核结?果，?维护?公司?经营?考核?严肃?性，?同时?也肯?定了?二级?企业?勤奋?、积?极的?经营?成果?。3?、完?善投?资企?业审?计，?提供?投资?评估?依据?为评?价对?外投?资企?业的?管理?效果?的需?要，?根据?集团?公司?领导?安排?对投?资企?业进?行审?计，?对度?省深?汕、?粤深?、太?壹等?三家?公司?财务?收支?与资?产负?债审?计，?深入?、综?合评?价投?资公?司的?管理?效益?。特?别是?太壹?公司?经营?合同?到期?，需?对今?后一?段时?间进?行经?营预?测，?为投?资决?策提?供依?据。?4、?加强?离任?审计?，提?供人?事管?理参?考，?根据?集团?公司?安排?进行?离任?审计?，对?其任?期内?经营?目标?的完?成、?经营?、资?产管?理等?进行?全面?评价?，为?集团?人事?考核?提供?参考?。5?、完?善基?建工?程审?计，?基建?工程?项目?多，?现场?监管?频繁?、预?结算?审计?任务?繁重?。工?程审?计人?员深?入工?程项?目现?场，?开展?现场?工程?监督?、材?料审?计等?，纠?正相?关部?门流?程方?面存?在错?误，?做到?实施?事前?项目?审查?、事?中监?督管?理和?事后?造价?控制?的系?统化?工程?审计?模式?。完?成基?建工?程项?目预?算审?计3?8项?，预?算金?额8?4 ?3.?44?万元?，核?减金?额2?8 ?6.?84?万元?;基?建工?程项?目结?算审?计4?0项?，结?算报?审金?额1?,3?9 ?2.?40?万元?，核?减金?额3?8 ?4.?39?万元?。根?据集?团公?司要?求，?对工?程结?算超?过百?万的?基建?项目?，引?进外?部脑?力与?市场?信息?，公?平、?公正?进行?工程?结算?审核?。引?进外?部力?量进?行工?程造?价审?核1?项，?结算?报审?金额?22? 8?.1?3万?元，?核减?金额?11? 9?.9?3万?元。?为集?团降?低了?工程?造价?，节?省大?量的?资金?。 ?二、?主要?工作?体会?1、?集团?领导?重视?，是?推动?内部?审计?工作?的关?键度?在集?团公?司主?管领?导的?高度?重视?和支?持下?，克?服审?计部?自有?人手?不足?等困?难，?成功?从二?级企?业借?调财?务部?长等?业务?