县教研室廉政风险台账.docVIP

开鲁县教研室廉政风险台账 内蒙古通辽市开鲁县教研室 李莹 开鲁县教研室 二0一二年十月 开鲁县教研室职权目录 各类行政职权数目 1、行政许可权 0项 2、行政处罚权 0项 3、非行政许可审批权 0 项 4、其他行政执法权 0项 5、行政确认权 0项 6、内部管理权 项 7、监督检查权 项 二、职能职责工作流程图 1、主要职能职责（一）工作流程图 2、主要职能职责（二）工作流程图 三、廉政风险防控有关制度 1、服务承诺 2、工作纪律 3、责任追究制度 单位廉政风险点及防控措施一览表 部门（单位） 开鲁县教研室 责任人姓名 崔俊杰 责任人职位 主任 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 收费管理不规范，社会反响大。 严格执行收费许可制度，按标准收费。 低 制度机制方面 重大决策未能及时征求教职工意见，出现决策失误。 重大事项征求教职工意见，集体讨论。 低 工作作风方面 在“一岗双责”履行中，重业务，轻廉政建设。 认真执行党风廉政建设，加强廉政教育，签订“一岗双责”责任书和承诺书。 低 其他方面 超标准公务接待 严格执行公务接待标准 低 责任人签字： 填报日期：2012年10月22日 个人廉政风险点及防控措施一览表 姓名 崔俊杰 职务 主任 分管工作 教研教学 教研管理 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 购置大额资产供应商的选择 通过政府采购 低 制度机制方面 在重大事项和人、财、物管理方面，不应该落实相关的制度规定，出现决策不当，管理混乱，购置失误。。 严格执行民主集中制，集体决策。 低 思想道德方面 忽视领导班子队伍建设，“一岗双责”落实不到位 加强领导班子队伍建设，与环节干部签订责任书，与职工签订承诺书。 低 其他方面 本人签字： 主要领导审核签字： 填报日期：2012年10月22日 财务岗位风险点分析及措施 一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、弄虚作假。4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。 二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。其岗位廉政风险点主要是：、隐瞒现金收入，据为己有。、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。造成风险原因主要是：出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。、防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。 加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。 规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。 全面落实“收支两条线”，严格执行