三亚市海棠区2016年财政决算.docVIP

三亚市海棠区2016年财政决算 及2017年上半年财政预算执行情况的报告 一、2016年全区财政决算收支情况 （一）全区一般公共预算收支决算情况 2016年全区一般公共预算收入39472万元，比上年增加7787万元，增长24.6%。其中：体制补助18370万元，增量奖励899万元，调用上年预算稳定调节基金383万元，上级专项转移支付收入19820万元。 2016年全区一般公共预算支出39176万元（其中上级专项转移支付支出19820万元），比上年增加7874万元，增长25.2%，完成年初预算的101.9%，其中：一般公共服务支出5668万元；国防支出134万元；公共安全支出2608万元；教育支出11753万元；文化体育与传媒支出1008万元；社会保障和就业支出2638万元；医疗卫生与计划生育支出4724万元；节能环保支出178万元；城乡社区支出3173万元；交通运输支出362万元；商业服务业支出196万元；农林水支出5296万元；国土海洋气象支出59万元；住房保障支出1018万元，资源勘探信息等支出68万元。2016年一般公共预算同比增加支出较大项目是：一般公共服务支出增支347万元，公共安全支出增支779万元，教育支出增支7946万元，医疗卫生与计划生育支出增支2422万元，住房保障支出增支668万元，农林水支出增支712万元。 收支相抵，结余预算稳定调节基金296万元，基本实现收支平衡略有结余的目标。 （二）全区政府性基金收支决算情况 2016年政府性基金收入3813万元，政府性基金支出3813万元，完成预算的101.33%。 二、2017年上半年全区财政预算执行总体情况 （一）一般公共预算执行情况 2017年1-6月，全区一般公共预算总收入50153.25万元,其中:地方税收收入29360.1万元，完成年初预算的160.3%，超过序时进度110.3个百分点，提前完成全年税收目标任务。一般性转移支付收入13137.9万元；专项转移性支付收入7655.25万元。 我区重点税收收入为：增值税、企业所得税、房产税、土地使用税、土地增值税，五个税种收入2.6亿元，占1-6月税收收入的89%。其税收收入强劲增长一是得益于今年以来商品房市场量价齐升，房地产持续火热，增值税、企业所得税及土地增值税等税种大幅度增长；二是政府加强基础设施开发和招商引资，吸收社会资本投资，拉动我区印花税和代征税的增长。 2017年1-6月，一般公共预算支出完成17539.4万元，同比增支5153.7万元，增长41.6%，完成年初预算的32.9%，慢于序时进度17.1个百分点,比去年同期支出进度慢10.47个百分点。其中，基本支出完成6329.5万元，同比增支237.7万元，增长4%；项目支出完成11209.9万元，同比增支4916万元，增长78.1%。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年1-6月，政府性基金预算收入5.8万元，同比增收5.8万元。 2017年1-6月，政府性基金预算支出0万元，同比减支2340.5万元。 三、2017年上半年全区财政预算执行的主要特点 2017年上半年，区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作。财政收支预算执行情况总体良好，尤其是上半年区财政部门紧紧围绕年度收入预期，协调市直有关部门，落实收入征管举措，积极组织财政收入，实现“双过半”的预算目标，财政支出亦有所提高，为完成全区经济社会发展目标发挥了积极作用。 （一）财政收入增长较快，房地产税收收入成为重点税源。 上半年全区税收收入累计29564.2万元，超额完成年初预算税收任务。房地产相关税种为我区财税收入的主要来源，占全部税收收入的53%。现有税源对房地产业税收依赖程度大，因此，大力扶持经济发展，做好现有税源管理，培植后续税源，优化税源结构是我区当前的一项重要任务。 （二）一般公共预算支出进度同比增幅较大，但支出仍慢于预算支出进度。 从支出科目看，教育、医疗卫生、农林水事务支出等八大民生支出9835.93万元占一般公共预算支出的56.08%，完成年初预算48.06%，慢于序时进度1.94个百分点，同比增支890.59万元，增长9.96%，比去年同期支出慢7.28个百分点。 其中，教育支出累计完成3256.02万元，完成年初预算43.19%，但慢于序时进度6.81个百分点；交通运输支出165.87万元，完成率10.08%，慢于序时进度39.92个百分点；医疗卫生与计划生育支出1690.98万元，完成年初预算44.64%，慢于序时进度5.36个百分点；城乡社区事务支出3487.8万元，完成率37.80%，慢于序时进度12.18个百分点；住房保障支出494.3万元，完成年初预算51.25%，快于序时进度1.25个百分点；农林水