仓储部采购接收作业流程.ppt

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仓储部采购接收作业流程

* Unit of measure * Footnote Source: Source * CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey Company. This material was used by McKinsey Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. 仓储物流部采购接收作业流程 乐拍(SH) 仓储部采购接收作业流程 : 一、目的 : 为使我公司在确定通过「商审会」后销售的商品(含主商品、赠品及其他相关 附件),能有效进行销售以及确实反映到货状况,制定出的作业办法。 二、范围 : 商开部、仓储部、商品行政部所有人员。 三、说明 : 1.流程图。………………………………………………………… 2.流程中注意事项。……………………………………………... 3.仓别说明及仓别定义。………………………………………… 4. ERP系统操作界面解说。…………………………………….. 3 4~8 9~10 11 仓储部采购接收作业流程 : PO单 1.单据校对作业 2.商品点收作业 3.商品验收作业 超收部分 收货与否 超收部分 增加PO单 商品入库 系统录入 商品 验收拒收 商品 出货单 商品 Y Y N N 打印 验收单 验收单 PO单 出货单 商品 1 1. 流程图 备注 : 此标注为提示执行工作上应注意点。 验收单 PO单 出货单 验收报告 商行部 商开部 供应商 第三方物流 大仓 仓储部 2 4 3 5 SOP : 1. 送货方(供应商自送、或委任第三方物流)出示文件。 2. 检查文件是否齐全。 1 仓储部采购接收作业流程 : 2. 流程中注意事项 须备妥文件 : 1. 厂商出货单(供应商出货单)。 2. 我公司「商品采购订单(PO单)」。 3. 与PO单上有关之“主商品”及“赠品”(包含零配件)。 样本链接 样本链接 常见问题 : 送货方(供应商自送、或委任第三方物流)文件不齐全。最常出现的顺序是 : 一、「商品采购订单」(PO单)。 二、「厂商出货单」(供应商出货单)。 解决办法 : 1.商开部MD对于每一个新供应商都给予事前告知动作(供应商将PO单装入信封,用胶带粘帖在纸箱的上方)。 2.商品行政部在每次采购下单前将PO单放置方法再向供应商做重复的说明。 3.仓储部在接收商品时,如供应商或第三方物流未带PO单,仓储部请第一时间联系商行部,由商行部提供 对应的PO单,使仓储部第一时间做商品的接收;仓储部记录每位供应商的到货记录,对于未带PO单的供应 商,商品开发部制定供应商评鉴办法,列出考核。 1. 按我公司「商品采购订单(PO单)」单号,打印“验收单”。 2. 检查各单据是否吻合 。 2.1 如有不吻合者,拒收退回或列入暂存(待供应商取回)。 3. 进行商品点收作业。 3.1 检查数量是否相符? 3.2 检查外包装是否完整? 4. 按验收数量作验收作业。 4.1 验收及质检比例: (1)商品数量在30个以下:验收数量:100%,质检数量:10% (2)商品数量在30-60个:验收数量:50% 质检数量:5% (3)商品数量在60个以上(不含60个):验收数量30%,质检数量:3% 4.2 检查包装上商品名称、型号、尺码。。。等是否相符 ? 4.3 检查商品配件(含各式文件,如说明书)、赠品是否相符? 4.5 订出整体次品比例; 4.6 汇整做出“验收报告书” 2 SOP : 仓储部采购接收作业流程 : 2. 流程中注意事项 点验收作业特别说明: 1.在验收过程中,抽验商品时,如不符数量达50%以上,需拆验全部商品,验收结束后, 将次品交由供应商或第三方物流公司带回,或入次品仓并邮件通知对口MD请供应商将入 库验收的次品带回; 2.珠宝、手表、藏品等高单价商品建议全数验收,如遇仓库业务繁重时,则最低的验收率 不可以低于70% 。

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